一、部门基本情况
武江区城市综合管理局位于韶关市新兴路19号，负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违等工作。2017年实有人数85人，其中在职公务员26人、离退休人员2人，协管员57人。
二、收入预算说明
年收入预算508.85万元，其中：一般公共预算拨款508.85万元。
三、支出预算说明
年支出预算508.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出508.85万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算359.10万元，占预算拨款支出的70.57%。其中：工资福利支出223.16万元，商品和服务支出51.84万元，对个人和家庭补贴84.10万元。
（二）项目支出预算149.75万元，占预算拨款支出的29.43%，其中：
其他城乡社区管理事务支出18万元，主要用于扬尘整治和高铁站办公费用；
城管执法经费134.75万元，主要用于执法人员和协管员的执法用车和办公、人员经费支出；
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为1.3万元，与上年决算数相比减少90.9%。按资金来源分，财政拨款1.3万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.3万元。
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： 武江区城管局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 508.85 | 一、基本支出 | 359.10 |
| 经费拨款 | 508.85 | 工资福利支出 | 223.16 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 商品和服务支出 | 51.84 | |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 84.10 | |
| 行政事业性收费收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 教育收费收入 | 转移性支出 | ||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | ||
| 专项收入 | 基本建设支出 | ||
| 国有资本经营收入 | 其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他支出 | ||
| 经营服务性收费收入 | |||
| 其他收入 | 二、项目支出 | 149.75 | |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | 149.75 | |
| 四、事业单位经营收入 | 大型修缮支出 | ||
| 五、其他收入 | 大型购置支出 | ||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 508.85 | 支 出 总 计 | 508.85 |
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：武江区城管局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 508.85 | 508.85 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 275.00 | 275.00 | |||||||
| 2120104 | 城管执法 | 134.75 | 134.75 | |||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡管理事务支出 | 38.24 | 38.24 | |||||||
| 2100501 | 医疗保障 | 8.54 | 8.54 | |||||||
| 2210201 | 住房保障 | 26.77 | 26.77 | |||||||
| 2080504 | 退休人员费用 | 10.55 | 10.55 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 508.75 | 359.10 | 149.75 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 275.00 | 275.00 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 134.75 | 134.75 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡管理事务支出 | 38.24 | 38.24 | ||||||
| 2100501 | 医疗保障 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 2210201 | 住房保障 | 26.77 | 26.77 | ||||||
| 2080504 | 退休人员费用 | 10.55 | 10.55 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 508.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 38.33 | 38.33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.55 | 10.55 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.54 | 8.54 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 424.65 | 424.65 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.73 | 26.73 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 54 | ||||
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 508.85 | 支出总计 | 60 | 508.85 | 508.85 | |
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 508.85 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 275.00 | 275.00 | 223.16 | 51.84 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 134.75 | 134.75 | 134.75 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15 | 15 | |||||
| 2129999 | 其他城乡管理事务支出 | 38.24 | |||||||
| 2100501 | 医疗保障 | 8.54 | |||||||
| 2210201 | 住房保障 | 26.77 | |||||||
| 2080504 | 退休人员费用 | 10.55 | |||||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 359.10 | 359.10 | 359.10 | ||||
| 工资福利支出 | 223.16 | 223.16 | 223.16 | ||||
| 商品和服务支出 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | ||||
| 一般公共预算项目支出表 | ||||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
| 小 计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
| 合 计 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | |||||
| 城管执法 | 134.75 | 134.75 | 134.75 | |||||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位名称： | 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 1.3 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 0 |
| 三、公务接待支出 | 1.3 |
