2018年度韶关市武江区城管局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
武江区城管局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）武江区城市综合管理局位于韶关市武江区新兴路19号，2018年预算组成单位1个，是武江区城市综合管理局，负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违等工作。
（二）2017年实有人数84人，其中在职公务员25人、离退休人员2人，协管员57人。
（三）预算年度的主要工作任务：负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算824.07万元，比上年增315.22万元，增幅61.94%，主要原因是大幅投入了查违控违的工作经费。其中：一般公共预算拨款824.07万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算824.07万元，比上年增315.22万元，增（减）幅61.94%，主要原因是大幅投入了查违控违的工作经费。其中：一般公共预算拨款安排支出824.07万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算358.52万元，占预算拨款支出的43.50%。比上年减0.28万元，减幅0.01%，原因是人员减少了一名。工资福利支出260.44万元，商品和服务支出47.94万元，对个人和家庭补贴50.14万元。
（二）项目支出预算465.55万元，占预算拨款支出的56.50%，其中：
其他城乡社区管理事务支出308万元，主要用于拆违工作经费和高铁站办公费用；
城管执法经费157.55万元，主要用于执法人员和协管员的执法用车和办公、人员经费支出；
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为32.5万元，比上年增（减）1.3万元，增（减）幅3.87%，原因是人员减少了1名。其中办公5万元、印刷费0万元、邮电费1.8万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费20万元、日常维修费0万元、一般设备购置费2.5万元、办公用房水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用2.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.6万元，与上年数相比减0.7万元，减53.85%，原因是公务接待费用进一步压缩。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0.6万元，与上年数相比增（减）0.7万元，减53.85%，原因是公务接待费用进一步压缩。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算2.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）2.5%，其中：货物类采购2.5万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况169.72万元，主要实物资产数据：共有非公务用车辆23台，价值114.04万元和55.68万元为通用设备。
八、预算绩效情况。2018年，完成城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作等14项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、我局没有国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称：武江区城管局 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 8,240,755.00 | 一、基本支出 | 3,585,255.00 |
| 经费拨款 | 8,240,755.00 | 工资福利支出 | 2,604,484.00 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 商品和服务支出 | 479,400.00 | |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 501,371.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 教育收费收入 | 转移性支出 | ||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | ||
| 专项收入 | 基本建设支出 | ||
| 国有资本经营收入 | 其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他支出 | ||
| 经营服务性收费收入 | |||
| 其他收入 | 二、项目支出 | 4,655,500.00 | |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | 4,655,500.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 区级配套资金 | ||
| 五、其他收入 | 普惠性项目支出 | ||
| 专项性项目资金支出 | |||
| 专项性工作经费支出 | |||
| 基建项目支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,240,755.00 | 本 年 支 出 合 计 | 8,240,755.00 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 8,240,755.00 | 支 出 总 计 | 8,240,755.00 |
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,240,755.00 | 8,240,755.00 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | |||||||
| 2120101 | 行政运行 | 3,198,304.00 | 3,198,304.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,840.00 | 267,840.00 | |||||||
| 2100500 | 医疗保障 | 119,111.00 | 119,111.00 | |||||||
| 2120104 | 行政执法 | 1,575,500.00 | 1,575,500.00 | |||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 8,240,755.00 | 3,585,255.00 | 4,655,500.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | |||||||
| 2120101 | 行政运行 | 3,198,304.00 | 3,198,304.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,840.00 | 267,840.00 | |||||||
| 2100500 | 医疗保障 | 119,111.00 | 119,111.00 | |||||||
| 2120104 | 行政执法 | 1,575,500.00 | 1,575,500.00 | |||||||
| 部门基本支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位:元 | |||||
| 经济科目名称 （到款级） | 合计 | 资 金 来 源 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||
| 合计 | ||||||
| 工资福利支出 | 2,604,484.00 | 2,604,484.00 | 2,604,484.00 | |||
| 商品和服务支出 | 479,400.00 | 479,400.00 | 479,400.00 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 501,371.00 | 501,371.00 | 501,371.00 | |||
| 债务利息支出 | ||||||
| 基本建设支出 | ||||||
| 其他资本性支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 部门项目支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位:元 | |||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他 资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||
| 合计 | 4,655,500.00 | 4,655,500.00 | 4,655,500.00 | |||
| 城管执法 | 1,575,500 | 1,575,500 | 1,575,500 | |||
| 高铁办运行 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
| 整治办经费 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 8,240,755.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 119,111 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 104,353 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,749,451 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 267,840 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 8,240,755.00 | 本年支出合计 | 54 | 8,240,755.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 8,240,755.00 | 支出总计 | 60 | 8,240,755.00 | ||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 项目 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 8,240,755.00 | 3,585,255.00 | 4,655,500.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080,000.00 | 2,991,435.00 | 3,080,000.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3,198,304.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,840.00 | 2,604,484.00 | |||
| 2100500 | 医疗保障 | 119,111.00 | 267,840.00 | |||
| 2120104 | 行政执法 | 1,575,500.00 | 119,111.00 | 1,575,500.00 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称： | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算基本支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 3,585,255.00 | 3,585,255.00 | |
| 工资福利支出 | 2,604,484.00 | 2,604,484.00 | |
| 商品和服务支出 | 479,400.00 | 479,400.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 501,371.00 | 501,371.00 | |
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 一般公共预算项目支出表 | |||
| 单位名称： | 单位:元 | ||
| 经济科目名称 （到款级） | 一般公共预算项目支出 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |
| 合 计 | 4,655,500.00 | 4,655,500.00 | |
| 工资福利支出 | |||
| 商品和服务支出 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | 3000000 | 3000000 | |
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 | |
| 单位名称： | 单位:元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 机关运行经费 | 6000 |
| “三公”经费 | 6000 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | |
| （一）公务用车购置支出 | |
| (二）公务用车运行维护支出 | |
| 三、公务接待支出 | 6000 |
| 注：1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。 | |
| 2.机关运行费，即公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | |
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 |
| 合计 | ||||||
