2018
年度韶关市
武江区城管局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
武江区城管局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）
武江区城市综合管理局位于韶关市武江区新兴路19号，
2018
年预算组成单位
1
个，
是武江区城市综合管理局，
负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违等工作。韶关市武江区城市综合管理局，正科级行政机构，为区政府组成部门，设有办公室、监察股、环卫股等3个内设机构，现有韶关市城市管理行政执法局武江分局、韶关市武江环境卫生管理所、韶关市武江区市政管理中心三个下属单位。
（二）
2017年实有人数84人，其中在职公务员25人、离退休人员2人，协管员57人。
（三）预算年度的主要工作任务
：
负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违
，城市提升
等工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算
824.07
万元，比上年增
315.22
万元，增幅
61.94
%，
主要
原因是
大幅投入了查违控违的工作经费
。其中：一般公共预算拨款
824.07
万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算
824.07
万元，比上年增
315.22
万元，增（减）幅
61.94
%，主要原因是
大幅投入了查违控违的工作经费。
其中：一般公共预算拨款安排支出
824.07
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
358.52万元，占预算拨款支出的43.50%。
比上年减
0.28
万元，减幅
0.01
%，原因是
人员减少了一名
。
工资福利支出260.44万元，商品和服务支出47.94万元，对个人和家庭补贴50.14万元
。
（二）
项目支出预算
465.55万元，占预算拨款支出的56.50%，其中：
其他城乡社区管理事务支出308万元，主要用于拆违工作经费和高铁站办公费用；
城管执法经费157.55万元，主要用于执法人员和协管员的执法用车和办公、人员经费支出；
四、
机关运行经费
预算说明。
2018
年一般公共预算
安排
机关运行经费预算为
32.5
万元，比上年增（减）
1.3
万元，增（减）幅
3.87
%，原因是
人员减少了
1名
。其中
办公
5
万元、印刷费
0
万元、邮电费
1.8
万元、差旅费
1
万元、会议费
0
万元、福利费
20
万元、日常维修费
0
万元、一般设备购置费
2.5
万元、办公用房水费
0
万元、电费
0
万元、公务用车运行维护费
0
万元、其他费用
2.2
万元。
五、
“三公”经费预算说明
。
2018
年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
0.6
万元，与上年数相比减
0.7
万元，减
53.85
%，原因是
公务接待费用进一步压缩
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，上年保持不变
；
公务用车购置及运行维护支出
0
万元与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，与上年保持不变
，
其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元）
；
公务接待费支出
0.6
万元
，
与上年数相比增（减）
0.7
万元，减
53.85
%，原因是
公务接待费用进一步压缩
。
六、政府采购情况。
2018
年
本部门安排政府采购
预算
2.5
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
2.5
%
，其中：货物类采购
2.5
万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年
本部门
占有国有资产的总体情况
1
69.72万元，
主要实物资产数据
：共有非公务用车辆
23台，价值114.04
万元
和
55.68万元为通用设备。
八、预算绩效情况。
2018
年，
完
成
城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作
等
14
项工作，实施
8
个项目，
项目绩效目标覆盖率为
100%
，
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、我局没有
国有资本经营收支。
十、
专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2018年预算公开 20180505.xls
