第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是始兴县总工会，主要职能是主管基层工会组建、职工维权、困难职工帮扶的职能部门.
(二)主要职责:在党和上级工会领导下,紧紧围绕“维护、参与、建设、教育”的四项基本职能,独立自主地开展工作.为推动始兴县经济发展发挥工会应有的作用。参公编制4个,实有人员4人,事业编2个,实有人数2人,离退休统发人员8个。
（三）预算年度的主要工作任务日常工作,全县在职困难职工的生活救助、金秋助学、医疗救助等.
二、收入预算说明
2018年收入预算136.13万元，比上年增加9.73万元，增幅7.7%，主要原因是2018年是工会换届之年,增加了10万元的换届经费.其中：一般公共预算拨款136.13万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算136.13万元，比上年增加9.73万元，增幅7.7%，主要原因是工会换届之年,增加了10万元的换届经费2016年突发疾病。其中：一般公共预算拨款安排支出136.13万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算108.53万元，占预算拨款支出的79.73%，比上年增加3.89万元，增幅3.72%，原因是职工工资的调整,其中：工资福利支出36.48万元,商品和服务支出11.7万元,对个人和家庭补助支出60.35万元.
（二）项目支出预算27.6万元，占预算拨款支出的20.27%，与上年预算相比，比上年增加5.8万元，增加26.61%，原因是增加了2018年换届经费10万元,但2017年有的厂务公开及退管经费减了1.6万元,工会经费较2017也减少了0.6万元。其中：001项目厂务公开0万元（主要用途开展全县企业厂务公开业务去年有今年被减除）；002项目退管经费0万元（主要用途是退休职工管理去年有今年被减除）003项目工会经费2.6万元, （主要用途是全县行政机关、企事业单位工会管理工作、与上年减少了0.6万元）004项目五一劳动经费7万元（主要用途是五一国际劳动节表彰大会、与上年持平）005项目春节慰问经费10万元（主要用途是春节慰问困难企业及困难职工、与上年持平）006项目换届经费8万元(主要用于工会换届工作,这是临时增加的)
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为11.7万元，比上年增加1.4万元，增幅13.6%，原因是办公经费增加。其中办公1.32万元、印刷费0万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、会议费0.7万元、福利费0万元、日常维修费0..3万元、专用材料0万元、一般设备购置费1万元、办公用房水费0.2万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、手续费0.1万元,其他费用1.92万元,公务接待费1.28万元,其他交通费0.3万元,工会经费1.2万元,培训费1万元,。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.8万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年持平（或与上年保持不变）。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.5万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变持不变），其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费支出2.3万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年始兴县总工会固定资产147.68万元,其中土地、房屋及构筑物123.34万元,办公设备6.05万元,专用设备(汽车)14.4万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具等3.89万元.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况。2018年始兴县总工会没有预算绩效项目工作.
工目标有：实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争1%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。无收入无支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
