2016 年度始兴县住房和城乡建设局预算补充公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是始兴县住房和城乡规划建设局，主要职能是1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施。
2.承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。
3.负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责。
5.负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。
6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
7.负责燃气行业的监督管理。
8.承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。
9.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。
10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。
11.承担规范建设工程招标投标活动的责任。
12.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。
13.承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。
内设机构有6个，分别是人秘股、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、住房发展与房地产业监管股。
（二）人员构成情况。始兴县住房和城乡规划建设局共有行政编制12 人，机关后勤1人，参公2人；事业（财拨）12人，事业（自筹）12人；临时工：46人；离退休干部：21人
（三）预算年度的主要工作任务。积极抓好并全力推进各重点工程，力争各项重点工程按时间节点完成各项工作。抓好城市建设管理，建设工程目标管理考核工作总分排在全市（县、区）中上水平；房地产业健康有序发展，开发有序；建筑业监督管理工作进一步加强，有形建筑市场秩序良好；经济稳步增长；促进始兴县城乡规划建设管理事业发展。
二、收入预算说明
2016年收入预算391.9万元，比上年增长33.4万元，增幅9.2%，主要原因是调增在职人员工资26.5万元，离退休人员比上年也增加1.85万元，公积金比上年增加4.15万元。其中：一般公共预算拨款391.9万元，其他收入0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算391.9万元，比上年增长33.4万元，增幅9.4%，主要原因是调增在职人员工资26.5万元，离退休人员比上年也增加1.85万元，公积金比上年增加4.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出391.9万元，其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算万364.7元，占预算拨款支出的93%，比上年增加33.8万元，增幅10%，原因是增加在职人员、退休人员工资和住房公积金。其中：工资福利支出201.6万元，比上年增加26.5万元，增幅15%。
（二）项目支出预算27.1万元，占预算拨款支出的7%，与上年预算相比，比上年减少0.48万元，减少2%，原因是丹凤山园林绿化办经费减少0.48万元。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为45.8万元，比上年减少3.6万元，减幅减幅7.3%，原因是公务接待费、公务用车维护费及其他商品人服务支出总共减少3.6万元。其中办公费8万元、印刷费1.2万元、邮电费2.1万元、差旅费1.3万元、会议费0万元、福利费6.7万元、日常维修费3.2万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.8万元、办公用房水电费7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他费用6.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为21.03万元，与上年数相比减少1.67万元，减少7%，原因公务接待费减少0.7万元，公务用车运行维护费支出减少0.03万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出7.37万元，与上年数相比减少减少0.03万元元，减幅0.4%，原因是费用减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.37万元；公务接待费支出13.66万元，与上年数相比减少0.64万元，减幅4.5%，原因是接待次数变少。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门固定资产总额611.5 万元，其中：土地、房屋及构筑物401.1万元，通用设备172.2万元，家具、用具、装具38.2 万元。
八、预算绩效情况。我单位没有开展此项工作。
九、国有资本经营收支情况。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
