2016年度始兴县水务局预算公开
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目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门基本支出表 五、部门项目支出表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 十一、政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位共6个，即县水务局和5个下属事业单位。县水务局为主管单位，主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，承担水资源保护和节约用水的责任。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责水利工程建设与管理工作，负责水土保持工作，指导水政行政执法工作和灾减灾体系建设。 部门下设13个股室：人事监察股、办公室、财务与审计股、水利工程建设管理中心、水政监察大队、综合规划股、水资源管理股等。5个下属事业单位：始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。 （二）人员构成情况。 我局行政编制17名，参公编制13名，事业编制87名(含下属事业单位)。现在职在编人员104名，离退休人员48名。 （三）财务审计股负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 二、收入预算说明 2016年收入预算1058.55万元，其中：一般公共预算拨款938.64万 元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）119.92万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算1058.55万元，其中：一般公共预算拨款安排支出938.64万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出119.92万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算938.64万元，占预算拨款支出的88.67%，其中：工资福利支出599.70万元，商品和服务支出91.2万元，对个人和家庭的补助247.73万元。其他项目支出119.92万元，占预算拨款支出的11.33%。 四、“三公”经费预算说明 2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为15.02万元，与上年数相比减少0.05万元，按资金来源分，财政拨款15.02万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出10.2万元。 |
经费预算减少原因：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩控制一般性支出。二是严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。三加强管理，将三公经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善相关制度。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出 5万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 5 万元，平均每辆 2.5万元。
2.公务接待费支出 10.2万元，主要用于主要用于水务系统业务管理、水利工程检查验收，省、市、县来访及工作检查接待、水政执法工作等餐费开支。
