2018年度始兴县 农业局（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是始兴县农业局，主要职能是主管全县农业和农村经济工作、承担农业技术推广运用和农业行政执法的县人民政府工作部门 ，内设机构有：部门下设9个股室：办公室、人事股、财务与审计股（发展计划股）、农业综合行政执法股、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股（农检站）。4个下属事业单位：始兴县农产品质量安全监督检验检测站、始兴县农业技术推广总站、始兴县植检与种子管理站、始兴县植保测报站。
（二）人员构成情况。
我局行政编制21名，工勤编制3名（包含定额人员1名）其中：局长1名，副局长3名；参公编制6名，事业编制36名。现在职在编人员62名，离退休人员66名。
（三）预算年度的主要工作任务。
完成土地确权颁证项目、对村级一事一议的补助项目、水稻保险项目、农产品质量安全检测项目、农业执法监督项目等5项工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1011.81万元，比上年增143.54万元，增幅16.53%，主要原因是2017年我局新进公务员6名，行政运行经费增加。其中：一般公共预算拨款1011.81万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1011.81万元，比上年增143.54万元，增（减）幅16.53%，主要原因是2017年我局新进公务员6名，行政运行经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1011.81万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算924.71万元，占预算拨款支出的91.39，比上年增增86.44万元，增幅10.31%，原因是2017年我局新进公务员6名，行政运行经费增加。其中：工资福利支出421.04万元，商品和服务支出113.52万元，对个人和家庭的补助390.15万元。
（二）项目支出预算87.10万元，占预算拨款支出的8.61%，与上年预算相比，比上年增57.10万元，增长190.33%，原因是项目支出增加。其中：农产品质量安全项目10.00万元（主要用途：农产品质量安全检测经费）；执法监管项目10.00万元（主要用途：农业执法经费）;农村土地承包经营权确权登记项目10.00万元（主要用途：始兴县农村土地承包经营权确权登记经费）；水稻保险项目35.00万元（主要用途：水稻保险支出）；对村级一事一议的补助项目22.10万元（主要用途：村级公益事业“一事一议”财政奖补资金）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为113.52万元，比上年增20.24万元，增幅21.69%，原因是增加新近公务员，人员增加，公用经费增加。其中办公费30.00万元、差旅费5.00万元、公务接待费4.60万元、日常维修费1.00万元、办公用房水费3.00万元、电费18.00万元、其他交通费用19.52万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他费用22.40万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.10万元，与上年数相比减少0.06万元，减0.84%，原因是公务接待支出减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.50万元与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.50万元）；公务接待费支出4.60万元，与上年数相比减0.06万元，减1.29%，原因是公务接待支出减少。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产总额702.21万元，主要是房屋及建筑物336.30万元、车辆130.53万元，办公设备235.38万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成土地确权颁证项目、对村级一事一议的补助项目、水稻保险项目、农产品质量安全检测项目、农业执法监督项目等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
