时间：2023-12-06 10:28:47
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2023年
始兴县农业农村局部门预算
目录
第一部分
始兴县农业农村局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分
2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分
2023年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
始兴县农业农村局概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。
参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建
设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作
经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业
扶贫和社会扶贫。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。
承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管
理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。
组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理
外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业
管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、
监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方
向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投
资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，
组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农
业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新
型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行
有关农业援外项目。
（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。
二、部门机构设置
局本部门内设办公室、股室13个，分别是办公室、法规与改革股、财务审计与发展计划股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、开发指导股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股（大队）、人事股和6个下属单位（农业机械管理总站、农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、农技推广总站、植物保
护站、农产品质量安全监督检验检测站)。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、农技推广总站、植物保护站、农产品质量安全监督检验检测站。本部门下属单位农业机械管理总
站为独立核算单位。
第二部分 2023年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：
始兴县农业农村局
表
1
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
13494.68 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
344.66 |
|
|
九、卫生健康支出 |
84.48 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
20.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
1
收支总体情况表
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
|
|
十二、农林水支出 |
12943.74 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
101.80 |
|
|
二十、
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
13494.68 |
本年支出合计 |
13494.68 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
1
收支总体情况表
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
13494.68 |
支出总计 |
13494.68 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
13494.68 |
13474.68 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支
出 |
344.66 |
344.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养
老支出 |
332.44 |
332.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退
休 |
163.89 |
163.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位
基本养老保险缴费
支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位
职业年金缴费支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医
疗 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
80.83 |
80.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补
助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业
单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权
出让收入安排的支
出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地
使用权出让收入安
排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
12943.74 |
12943.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
7982.28 |
7982.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1102.40 |
1102.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
137.67 |
137.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
265.10 |
265.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
1716.60 |
1716.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130125 |
农产品加工与
促销 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护
修复与利用 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
3355.41 |
3355.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村
支出 |
946.77 |
946.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成
果衔接乡村振兴 |
3938.95 |
3938.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施
建设 |
1336.61 |
1336.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫
攻坚成果衔接乡村
振兴支出 |
2602.34 |
2602.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
634.00 |
634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事
业建设的补助 |
622.00 |
622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合
改革支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支
出 |
324.76 |
324.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费
补贴 |
324.76 |
324.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
63.75 |
63.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支
出 |
63.75 |
63.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
3
支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
13494.68 |
1633.34 |
11861.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
344.66 |
344.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
332.44 |
332.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
163.89 |
163.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
80.83 |
80.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
3
支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支
出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安
排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让
收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
12943.74 |
1102.40 |
11841.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
7982.28 |
1102.40 |
6879.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
1102.40 |
1102.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
137.67 |
0.00 |
137.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
265.10 |
0.00 |
265.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
1716.60 |
0.00 |
1716.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
293.00 |
0.00 |
293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
3
支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
2130125 |
农产品加工与促销 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
87.07 |
0.00 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
40.20 |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
3355.41 |
0.00 |
3355.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
946.77 |
0.00 |
946.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村
振兴 |
3938.95 |
0.00 |
3938.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1336.61 |
0.00 |
1336.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔
接乡村振兴支出 |
2602.34 |
0.00 |
2602.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
634.00 |
0.00 |
634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补 助 |
622.00 |
0.00 |
622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
3
支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
324.76 |
0.00 |
324.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
324.76 |
0.00 |
324.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
63.75 |
0.00 |
63.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
63.75 |
0.00 |
63.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
13474.68 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
20.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
344.66 |
|
|
九、卫生健康支出 |
84.48 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
20.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
12943.74 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
101.80 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
13494.68 |
本年支出合计 |
13494.68 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
13494.68 |
支出总计 |
13494.68 |
注：
表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
13474.68 |
1633.34 |
11841.34 |
[208]社会保障和就业支出 |
344.66 |
344.66 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
332.44 |
332.44 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
163.89 |
163.89 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支
出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
[20808]抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
[2080801]死亡抚恤 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
80.83 |
80.83 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
[213]农林水支出 |
12943.74 |
1102.40 |
11841.34 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[21301]农业农村 |
7982.28 |
1102.40 |
6879.88 |
[2130101]行政运行 |
1102.40 |
1102.40 |
0.00 |
[2130108]病虫害控制 |
137.67 |
0.00 |
137.67 |
[2130110]执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
[2130119]防灾救灾 |
265.10 |
0.00 |
265.10 |
[2130122]农业生产发展 |
1716.60 |
0.00 |
1716.60 |
[2130124]农村合作经济 |
293.00 |
0.00 |
293.00 |
[2130125]农产品加工与促销 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
[2130126]农村社会事业 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
[2130135]农业资源保护修复与利用 |
87.07 |
0.00 |
87.07 |
[2130148]渔业发展 |
40.20 |
0.00 |
40.20 |
[2130153]农田建设 |
3355.41 |
0.00 |
3355.41 |
[2130199]其他农业农村支出 |
946.77 |
0.00 |
946.77 |
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3938.95 |
0.00 |
3938.95 |
[2130504]农村基础设施建设 |
1336.61 |
0.00 |
1336.61 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振
兴支出 |
2602.34 |
0.00 |
2602.34 |
[21307]农村综合改革 |
634.00 |
0.00 |
634.00 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
622.00 |
0.00 |
622.00 |
[2130799]其他农村综合改革支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
[21308]普惠金融发展支出 |
324.76 |
0.00 |
324.76 |
[2130803]农业保险保费补贴 |
324.76 |
0.00 |
324.76 |
[21399]其他农林水支出 |
63.75 |
0.00 |
63.75 |
[2139999]其他农林水支出 |
63.75 |
0.00 |
63.75 |
[221]住房保障支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
1633.34 |
[301]工资福利支出 |
1266.42 |
[30101]基本工资 |
366.75 |
[30102]津贴补贴 |
272.10 |
[30103]奖金 |
131.06 |
[30107]绩效工资 |
164.05 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.35 |
[30109]职业年金缴费 |
56.18 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
30.73 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
2.60 |
[30113]住房公积金 |
101.80 |
[30199]其他工资福利支出 |
28.80 |
[302]商品和服务支出 |
139.66 |
[30201]办公费 |
19.30 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
[30205]水费 |
2.00 |
[30206]电费 |
12.00 |
[30207]邮电费 |
3.00 |
[30211]差旅费 |
12.00 |
[30213]维修（护）费 |
7.00 |
[30217]公务接待费 |
10.64 |
[30226]劳务费 |
5.00 |
[30227]委托业务费 |
8.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
15.00 |
[30239]其他交通费用 |
18.96 |
[30299]其他商品和服务支出 |
26.76 |
[303]对个人和家庭的补助 |
227.26 |
[30301]离休费 |
28.08 |
[30302]退休费 |
135.81 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
[30305]生活补助 |
12.22 |
[30307]医疗费补助 |
51.15 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位：万元
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
120.70 |
120.70 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排
的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表本年无发生额。
表10
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单
单位名称：
始兴县农业农村局
位：万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
11841.34 |
[301]工资福利支出 |
15.08 |
[30199]其他工资福利支出 |
15.08 |
[302]商品和服务支出 |
2888.93 |
[30227]商品和服务支出 |
270.34 |
[30299]其他商品和服务支出 |
2618.59 |
[303]对个人和家庭的补助 |
330.88 |
[30305]生活补助 |
38.84 |
[30309]奖励金 |
1.79 |
[30310]个人农业生产补贴 |
187.58 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
102.67 |
[310]资本性支出 |
8598.95 |
[31005]基础设施建设 |
7087.76 |
表10
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单
单位名称：
始兴县农业农村局
位：万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
[31099]其他资本性支出 |
1511.19 |
[312]对企业补助 |
7.50 |
[31299]其他对企业补助 |
7.50 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
11
部门预算基本支出预算表
单位：万元
支出项目类别（资金
使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
1633.34 |
1633.34 |
1633.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
始兴县农业农村局 |
1633.34 |
1633.34 |
1633.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资和福利支出 |
1266.43 |
1266.43 |
1266.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
139.66 |
139.66 |
139.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的
补助 |
227.25 |
227.25 |
227.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无。
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
11861.34 |
11861.34 |
11841.34 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
始兴县农业农
村局 |
11861.34 |
11861.34 |
11841.34 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村集体三
资管理服务平
台维护服务费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于及时支付农村集体三资管理
服务平台维护服务费、系统等级保
护评测费 |
农村承包经
营纠纷调解仲
裁工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于纠纷调解仲裁业务工作经费 |
政策性农业
保险费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按照
2023
年农业保险测算预算县
级配套部分，
落实政策性农业保险
费投保工作 |
县委实施乡
村振兴战略领
导小组办公室
工作经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于聘请工作人员、公用经费、制
作宣传资料等，巩固拓展脱贫攻坚
成果同乡村振兴有效衔接和驻镇
帮扶村工作经费 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
动物疫病监
测检测经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
动物防疫物资及冷藏、宣传、演练、
扑杀劳务、支付屠宰场人员费用等 |
良种示范场
人员补助经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于良种示范场人员补助经费 |
离岗基层老
兽医补助 |
38.84 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于支付离岗老兽医生活困难补
助 |
农业执法经
费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业执法工作 |
畜牧兽医医
疗卫生津贴 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于支付从事病畜的调查、配种、
接产工作的人员补贴 |
乡村振兴驻
镇帮镇扶村资
金 |
1042.00 |
1042.00 |
1042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
根据统计数据合理作出资金规
划，每年每个乡镇
5.00
万元，
每个村
1.00
万元，用于乡村振 兴宣传、日常工作开支 |
补充人员经
费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于日常人员经费 |
补充人员经
费（农科所） |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农科所在职人员工资差额、医
疗保险等费用 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
农科所“三 旧”改造地块整
体搬迁后新建
科研功能办公 用房项目 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农科所“三旧”改造地块整体
搬迁后新建科研功能办公用房支
出 |
2023
年土地
指标跨省域调
剂收入安排支
出预算 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于
2023
年土地指标跨省域调剂
收入安排支出 |
2023
年农村
综合改革转移
支付预算（小型
农田水利） |
622.00 |
622.00 |
622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支持小型农田水利建设。用于粮食
生产的农田灌溉所需衔接工程、农
田小型水源工程、沟渠工程、渠系
建筑物、其他必要的小型农田水利
设施，特别是当前粮食生产所需或
因灾损坏的小型农田水利设施建
设项目。
通过项目建设，
有效改善项目区农
田基础设施条件，
提高粮食综合生 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产能力。
通过项目试点，
在小型农田水利工
作机制、建设机制、管护机制等方
面积极探索总结经验，
努力形成可
复制推广的经验、模式。 |
2023
年中央
衔接推进乡村
振兴补助资金 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡
村振兴任务 |
2023
年离岗
基层老兽医省
级补助资金 |
33.99 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于
2023
年离岗基层老兽医省级
补助支出 |
2023
年中央
农田建设补助
资金 |
1724.00 |
1724.00 |
1724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过项目建设，
改造提升高标准农
田，有效改善项目区农田基础设施
条件，
提升耕地质量，
提高粮食综 合生产能力。 |
始兴县村内
巷道硬化等农
村基础设施建 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
根据镇村实际需求对全县
10
个乡
镇村内道路进行硬化，
并同步完善
必要的水沟等附属基础设施 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
设项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
始兴县沈所
石下村人居环
境整治示范建
设项目 |
155.63 |
155.63 |
155.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于沈所石下村人居环境整治示
范建设支出 |
始兴县各乡
镇乡村振兴规
划编制项目 |
145.34 |
145.34 |
145.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于各乡镇乡村振兴规划编制项
目 |
2020
年屠宰
环节病死猪无
害化处理市级
财政补助资金 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于屠宰环节病死猪无害化处理 |
2022
年离岗
基层老兽医市
级补助资金 |
17.76 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于离岗基层老兽医生活补贴 |
2022
年市级
农业保险保险 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业保险保险费支出 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
费补贴资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
年中央
财政农业生产
发展资金(第七
批） |
143.06 |
143.06 |
143.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业生产发展工作 |
2020
年渔业
成品油价格改
革补贴资金（第
一批） |
40.20 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于渔业成品油价格改革工作 |
2021
年中央
财政生猪调出
大县奖励资金 |
1.79 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于生猪调出工作 |
2021
年农业
生产发展资金
（第
7
批） |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业生产发展 |
2021
年农业
生产发展资金 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农产品产地冷藏保鲜设施建
设 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
（第
8
批）
-农 产品产地冷藏
保鲜设施建设
资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
年农业
生产发展资金
（第
8
批）
-农 业种质资源普
查资金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业种质资源普查 |
2021
年农村
综合改革资金
（第四批）
-美 丽乡村建设财
政奖补 |
10.85 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于美丽乡村建设 |
2021
年农村
综合改革资金
（第四批）
-农 村公益事业财 |
162.88 |
162.88 |
162.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农村公益事业 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
政奖补 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
年中央
财政农业生产
救灾资金（第三
批）
-干旱灾后 恢复生产资金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于干旱灾后恢复生产 |
2022
年中央
财政农业资源
及生态保护补
助资金－轮作
休耕制度试点
资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于轮作休耕制度 |
2021
年中央
财政农业生产
救灾资金（第六
批） |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业生产救灾工作 |
省级财政 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业应急救灾资金动物疫病 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
2021
年第二批
农业应急救灾
资金动物疫病
防控项目 |
|
|
|
|
|
|
|
防控工作 |
2022
年中央
财政农业保险
保险费补贴资
金 |
205.06 |
205.06 |
205.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业保险保险费工作 |
2022
年中央
财政动物防疫
等补助经费 |
24.73 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于动物防疫等补助经费 |
2021
年省级
财政农业应急
救灾资金（第三
批）
-红火蚁防 治资金 |
13.65 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于红火蚁防治 |
2021
年省级
财政农业应急 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业防灾减灾应急 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
救灾资金（第三
批）
-农业防灾 减灾应急资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
年农村
综合改革转移 支付资金（第一
批） |
343.02 |
343.02 |
343.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农村综合改革 |
2022
年农村
综合改革转移
支付资金（第二
批）
-扶持村级 集体经济发展 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于扶持村级集体工作 |
2021
年中央
财政农业资源
及生态保护补
助资金（第
2
批） |
74.49 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业资源及生态保护 |
2021
年中央
财政动物防疫 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于动物防疫等补助经费 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
等补助经费预
算（第
2
批） |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
年省级
财政农业应急
救灾资金（第二
批） |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业应急救灾资金 |
2022
年省级
财政农业应急
救灾资金（第三
批） |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业应急救灾资金 |
2022
年中央
财政农业资源
及生态保护补 助资金（第一、
二批）
-化肥减 量增效测土配
方施肥技术推 广 |
3.73 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于化肥减量增效测土配方施肥
技术推广 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
2022
年中央
财政农业资源
及生态保护补 助资金（第一、
二批） |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业资源及生态保护补助 |
2021
年中央
成品油价格调
整对渔业补助
预算资金（第二
批） |
14.96 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于成品油价格调整对渔业补助 |
2022
年中央
成品油价格调
整对渔业补助 预算资金（第一
批） |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于成品油价格调整对渔业补助 |
2022
年中央
财政农业生产
和水利救灾资 |
82.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业生产和水利救灾 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
金（第四批） |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
年农村
综合改革资金
（农村公益事
业财政奖补项
目） |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农村公益事业财政奖补 |
2022
年中央
农业生产发展 资金（第三、四
批） |
672.00 |
672.00 |
672.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业生产发展 |
2022
年中央
农业资源和生
态保护资金（第
三批） |
4.85 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业资源和生态保护 |
2022
年省级
涉农统筹整合
转移支付资金 |
103.92 |
103.92 |
103.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于粮食生产 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
（粮食生产） |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
年省级
涉农统筹整合
转移支付资金
（第二批粮食
生产） |
216.82 |
216.82 |
216.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于粮食生产 |
2022
年省级
涉农统筹整合
转移支付资金
（第二批粮食
生产）
-水稻机 收减损 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于水稻机收减损 |
2022
年农田
水利建设补助
资金 |
622.00 |
622.00 |
622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农田水利建设 |
2022
年省级
乡村振兴战略 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于种业振兴项目工作 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
专项资金种业
振兴项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
年省级
财政农业应急
救灾资金（第
1
批） |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业应急救灾资金 |
2022
年中央
财政动物防疫
等补助经费（第
二批） |
11.05 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于动物防疫等补助 |
韶关市始兴
县美丽墟镇建
设项目 |
45.46 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于韶关市始兴县美丽墟镇建设
项目 |
韶关市始兴
县马市镇国道
323
线沿线村庄
人居环境整治
提升项目 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于韶关市始兴县马市镇国道
323
线沿线村庄人居环境整治提
升项目 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
客韵澄江省
际村庄风貌带
提升项目（续
建） |
157.42 |
157.42 |
157.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于客韵澄江省际村庄风貌带提
升项目（续建） |
城南周前至
沈所花山人居
环境整治项目
（续建） |
155.11 |
155.11 |
155.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于城南周前至沈所花山人居环
境整治项目（续建） |
2022
年中央
基建投资预算 资金（农业农村
领域）
高标准农
田建设项目 |
1009.41 |
1009.41 |
1009.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业农村领域高标准农田建
设项目 |
2022
年农业
生产发展资金
（第一、二批）
-高素质农民培
育 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于高素质农民培育 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
2022
年农业
生产发展资金
（第一、二批）
——基层农技
推广体系改革
与建设补助 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于基层农技推广体系改革与建
设补助 |
2022
年农业
生产发展资金
（第一、二批）
-生猪良种补贴 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于生猪良种补贴 |
2022
年中央
财政农业生产
发展资金（第
一、二批）
农业
社会化服务项
目 |
229.00 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于农业社会化服务项目 |
2022
年中央
财政农业生产 |
165.00 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
用于绿色高质高效创建项目 |
单位名称：
始兴县农业农村局
表
12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位：万元
支出项目类别
（资金使用单
位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
发展资金（第
一、二批）
绿色
高质高效创建
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
无。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算13494.68万元，比上年增加7966.71万元，增长144.12%，主要原因是1.2023年单位人员经费增加，
住房公积金总额增加，比2022年增加148.27万元，
增长10.00%；2.上年专项资金结转项目增加，比2022年增加4856.95万元，增长280.06%；支出预算13494.68万元，
比上年增加7966.71万元，
增长 144.12%，主要原因是1.2023年单位人员经费增加，住房公积金总额增加，比2022年增加148.27万元，增长10.00%；2.上年专项资金结转项目增加，比2022年增
加4856.95万元，增长280.06%。
二、“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.64万元，
比上
年增加7.51万元，
增长41.42%，主要原因是“三公经费”中公
务用车运行维护费增加，由于机构改革，农办、畜牧兽医水产局
经费、资产并入本部门统一管理，公务用车编制数增加，因此，公务用车运行维护费提升为15.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，
增长0.00%，主要原因是
与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.00万元（公
务用车购置费0.00万元，
比上年增加0.00万元；公务用车运行
维护费15.00万元，比上年增加7.51万元。）比上年增加7.51万
元，增长100.27%，主要原因是由于机构改革，农办、畜牧兽医
水产局经费、资产并入本部门统一管理，公务用车编制数增加，因此，公务用车运行维护费提升为15.00万元；公务接待费10.64万元，比上年增加0.00万元，
增长 0.00%，主要原因是与上年
持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）
指用于维持行政（参公）
单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排120.70万元，比上年减少0.70万元，下降0.58%，主要原因是本部门2023年预算为汇总预算，包括：本部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业科学研究所。由于农业科学研究所在职
人数减少，故本部门机关运行经费减少。
四、政府采购情况
2023年本部门政府采购安排702.80万元，其中：货物类采购预算2.80万元，
工程类采购预算0.00万元，
服务类采购预算
700.00万元等。
五、
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额794.82万元，分布构成情况为：房屋5093.37平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主
要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 |
1042.00 |
根据统计数据合理作出资金
规划，
每年每个乡镇
5.00
万元，
每个村
1.00
万元，
用
于乡村振兴宣传、日常工作
开支。重点巩固脱贫攻坚成
果，积极推进乡村振兴人才
周转房建设项目、农村村庄
卫生长效保洁管理、“环车八
岭”乡村振兴示范带建设、
灌溉电排建设、乡村道路水
毁加固修缮工程、人居环境
综合整治及乡村振兴项目、
环境改造提升工程、其他乡
村振兴驻镇帮镇扶村工作。 |
注：无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款
利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以
后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参
公）单位机关运行的经费。具体包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、
其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）
费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类
公务接待（外宾接待）费用。
