2022年度始兴县农业农村局部门决算
目
录
第一部分：始兴县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：始兴县农业农村局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：始兴县农业农村局2022年度部门决算情
况说明
第四部分：名词解释
第一部分：始兴县农业农村局概况
一、部门主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参
与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
（二）
统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落
实。指导监督农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村
宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、
农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社
会扶贫。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统
计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的
监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政
渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织
实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生
能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医
医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督
动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负
责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的
高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转
基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业
农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关
农业援外项目。
（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。
二、部门机构设置
本部门内设办公室、股室13个，分别是办公室、法规与改革股、财务审计与发展计划股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、开发指导股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股（大队）、人事股和6个下属单位（农业机械管理总站、农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、农技推广总站、植物保护站、农产品质量安全监督检
验检测站)。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，
纳入本部门（始兴县农业农村局）2022年度部门决算编报范围的单位共6个，
包括本级和下属 5
个预算单位，下属单位分别是：农业科学研究所、动物疫病预防
控制中心、农技推广总站、植物保护站、农产品质量安全监督检
验检测站。本部门下属单位农业机械管理总站为独立核算单位。
第二部分：始兴县农业农村局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
1
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,703.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
31,578.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收
入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
463.37 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
94.40 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
1
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
17,124.18 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
100.25 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支
出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
31,500.00 |
收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
1
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支
出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
49,282.19 |
本年支出合计 |
57 |
49,282.19 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
49,282.19 |
总计 |
60 |
49,282.19 |
注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
2
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,282.19 |
49,282.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支
出 |
463.37 |
463.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保
障管理事务 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老
支出 |
319.12 |
319.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.55 |
159.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本
养老保险缴费支出 |
98.27 |
98.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业
年金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
2
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,282.19 |
49,282.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20823 |
小型水库移民扶助
基金安排的支出 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082399 |
其他小型水库移民
扶助基金支出 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
17,124.18 |
17,124.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
5,457.49 |
5,457.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
1,206.60 |
1,206.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
408.20 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
2
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,282.19 |
49,282.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130109 |
农产品质量安全 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
443.92 |
443.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
60.30 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复
与利用 |
563.68 |
563.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
1,701.19 |
1,701.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
929.46 |
929.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村
振兴 |
10,827.25 |
10,827.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,254.13 |
9,254.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
2
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,282.19 |
49,282.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
178.21 |
178.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
125.36 |
125.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接
乡村振兴支出 |
1,269.56 |
1,269.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织
的补助 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革
支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
554.24 |
554.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
554.24 |
554.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
127.20 |
127.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
127.20 |
127.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
2
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,282.19 |
49,282.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及
对应专项债务收入
安排的支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点
项目收益专项债券
收入安排的支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门 ：始兴县农业农村局
表
3
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,282.19 |
1,786.11 |
47,496.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
463.37 |
384.87 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障
管理事务 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支
出 |
319.12 |
319.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.55 |
159.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养
老保险缴费支出 |
98.27 |
98.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年
金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门 ：始兴县农业农村局
表
3
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,282.19 |
1,786.11 |
47,496.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20823 |
小型水库移民扶助基
金安排的支出 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082399 |
其他小型水库移民扶
助基金支出 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
17,124.18 |
1,206.60 |
15,917.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
5,457.49 |
1,206.60 |
4,250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
1,206.60 |
1,206.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
408.20 |
0.00 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130109 |
农产品质量安全 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门 ：始兴县农业农村局
表
3
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,282.19 |
1,786.11 |
47,496.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
48.14 |
0.00 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
443.92 |
0.00 |
443.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与
利用 |
563.68 |
0.00 |
563.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
1,701.19 |
0.00 |
1,701.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
929.46 |
0.00 |
929.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振
兴 |
10,827.25 |
0.00 |
10,827.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,254.13 |
0.00 |
9,254.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
178.21 |
0.00 |
178.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门 ：始兴县农业农村局
表
3
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,282.19 |
1,786.11 |
47,496.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
125.36 |
0.00 |
125.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡
村振兴支出 |
1,269.56 |
0.00 |
1,269.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的
补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支
出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
554.24 |
0.00 |
554.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
554.24 |
0.00 |
554.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
127.20 |
0.00 |
127.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
127.20 |
0.00 |
127.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门 ：始兴县农业农村局
表
3
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,282.19 |
1,786.11 |
47,496.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对
应专项债务收入安排
的支出 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项
目收益专项债券收入
安排的支出 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
4
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,703.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨
款 |
2 |
31,578.50 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政
拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒
支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
463.37 |
384.87 |
78.50 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
4
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
17,124.18 |
17,124.18 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息
等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象
等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预
算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急
管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门
：始兴县农业农村局
表
4
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安
排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
49,282.19 |
本年支出合计 |
59 |
49,282.19 |
17,703.69 |
31,578.50 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结
余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨
款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政
拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
49,282.19 |
总计 |
64 |
49,282.19 |
17,703.69 |
31,578.50 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
5
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,703.69 |
1,786.11 |
15,917.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
384.87 |
384.87 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.12 |
319.12 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.55 |
159.55 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.27 |
98.27 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
63.24 |
63.24 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
5
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,703.69 |
1,786.11 |
15,917.58 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
94.40 |
94.40 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
17,124.18 |
1,206.60 |
15,917.58 |
21301 |
农业农村 |
5,457.49 |
1,206.60 |
4,250.89 |
2130101 |
行政运行 |
1,206.60 |
1,206.60 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
408.20 |
0.00 |
408.20 |
2130109 |
农产品质量安全 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
48.14 |
0.00 |
48.14 |
2130122 |
农业生产发展 |
443.92 |
0.00 |
443.92 |
2130124 |
农村合作经济 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
563.68 |
0.00 |
563.68 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
5
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,703.69 |
1,786.11 |
15,917.58 |
2130148 |
渔业发展 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
2130153 |
农田建设 |
1,701.19 |
0.00 |
1,701.19 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
929.46 |
0.00 |
929.46 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10,827.25 |
0.00 |
10,827.25 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,254.13 |
0.00 |
9,254.13 |
2130505 |
生产发展 |
178.21 |
0.00 |
178.21 |
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
125.36 |
0.00 |
125.36 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,269.56 |
0.00 |
1,269.56 |
21307 |
农村综合改革 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
554.24 |
0.00 |
554.24 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
5
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,703.69 |
1,786.11 |
15,917.58 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
554.24 |
0.00 |
554.24 |
21399 |
其他农林水支出 |
127.20 |
0.00 |
127.20 |
2139999 |
其他农林水支出 |
127.20 |
0.00 |
127.20 |
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门
：始兴县农业农村局
表
6
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,370.20 |
302 |
商品和服务支出 |
145.86 |
30101 |
基本工资 |
765.76 |
30201 |
办公费 |
30.16 |
30102 |
津贴补贴 |
249.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
14.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.27 |
30206 |
电费 |
7.03 |
30109 |
职业年金缴费 |
47.80 |
30207 |
邮电费 |
3.10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.05 |
30113 |
住房公积金 |
100.25 |
30212 |
因公出国（境）
费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.25 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门
：始兴县农业农村局
表
6
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
270.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
10.50 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
80.79 |
30217 |
公务接待费 |
10.64 |
30303 |
退职（役）
费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
97.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
81.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.10 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.84 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.44 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门
：始兴县农业农村局
表
6
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门
：始兴县农业农村局
表
6
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组
织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,640.25 |
|
公用经费合计 |
145.86 |
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
7
单位：万元
项
目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
31,578.50 |
31,578.50 |
0.00 |
31,578.50 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
20823 |
小型水库移民扶助基金
安排的支出 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
2082399 |
其他小型水库移民扶助
基金支出 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应
专项债务收入安排的支
出 |
0.00 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目
收益专项债券收入安排
的支出 |
0.00 |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
31,500.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
8
单位：万元
项
目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门
：始兴县农业农村局
表
9
单位：万元
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境） 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待
费 |
合计 |
因公出国
（境） 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待
费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护
费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护
费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
25.64 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
10.64 |
25.64 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
10.64 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：始兴县农业农村局2022年度部门决算情况说
明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
始兴县农业农村局2022年度总收入49,282.19万元，其中
本年收入49,282.19万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入17,703.69万元，比上年决算数增加3,480.41万元，
增长24.47%。主要变动情况：一是本年农林水收入15,917.58万元与上年决算12,541.42万元相比增加3,376.16万元，同比增长26.92%，占本年度总增加额的97.00%，二是本年人员类收入1,786.11万元与上年决算1,681.87万元相比增加104.24万元，同比增长6.20%，占本年度总增加额的
3.00%。
2.政府性基金预算财政拨款收入31,578.50万元，比上年决算数增加31,573.50万元，
增长631,470.00%。主要变动情况：一是本年社会保障和就业支出中其他小型水库移民扶助基金支出项目78.50万元与上年决算5.00万元相比增加73.50万元，同比增长1,470.00%，占本年度总增加额的0.23%，二是本年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目31,500.00万元，
增长--（基数为0，不可比），占本年度总增
加额的99.77%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，
与上年决算
数持平。
4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0.00万元，
与上年决算数持平。
6.经营收入0.00万元，
与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0.00万元，
与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
始兴县农业农村局2022年度总支出49,282.19万元，其中
本年支出49,282.19万元。具体情况如下：
1.基本支出1,786.11万元，比上年决算数增加104.24万元，增长6.20%。主要变动情况：
一是行政运行支出增加，
本年行政运行支出1,206.60万元与上年决算1,123.12万元相比增加83.48万元，同比增长7.43%，占本年度总增加额的80.08%，二是人员经费中死亡抚恤支出增加，本年死亡抚恤支出63.24万元与上年决算34.52万元相比增加28.72万元，
同比增长83.20%，占本年度总增加额的27.55%，三是人员经费中卫生健康支出增加，本年卫生健康支出94.40万元与上年决算88.94万元相比增加5.46万元，同比增长6.14%，占本年度总增加额的5.24%，四是人员经费中住房保障支出增加，本年住房保障支出100.25万元与上年决算99.13万元相比增加1.12万元，同比增长1.13%，
占本年度总增加额的1.07%。
2.项目支出47,496.08万元，比上年决算数增加34,949.66
万元，
增长278.56%。主要变动情况：一是本年农林水支出项目15,917.58万元与上年决算12,541.42万元相比增加3,376.16万元，
同比增长26.92%，占本年度总增加额的9.66%，二是本年社会保障和就业支出中其他小型水库移民扶助基金支出项目78.50万元与上年决算5.00万元相比增加73.50万元，同比增长1,470.00%，占本年度总增加额的0.21%，三是本年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目31,500.00万
元，增长--（基数为0，不可比），占本年度总增加额的90.13%。
3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0.00万元，
与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00万元，
与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
始兴县农业农村局2022年度财政拨款收入合计49,282.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,703.69万元，
比上年决算数增加3,480.41万元，
增长24.47%；主要变动情况：一是本年农林水收入15,917.58万元与上年决算12,541.42万元相比增加3,376.16万元，同比增长26.92%，占本年度总增加额的97.00%，二是本年人员类收入1,786.11万元与上年决算1,681.87万元相比增加104.24万元，同比增长6.20%，占本年
度总增加额的3.00%；政府性基金预算财政拨款收入31,578.50
万元，比上年决算数增加31,573.50万元，
增长631,470.00%；主要变动情况：一是本年社会保障和就业支出中其他小型水库移民扶助基金支出项目78.50万元与上年决算5.00万元相比增加73.50万元，同比增长1,470.00%，占本年度总增加额的0.23%，二是本年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目31,500.00万元，
增长--（基数为0，不可比），占本年度总增加额的99.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，
比上年决算数增加0.00万元，
增长--（基数为0，不可比）。
（二）2022年度财政拨款支出说明
始兴县农业农村局2022年度财政拨款支出合计49,282.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,703.69万元，
比年初预算数增加12,175.72万元，增长220.26%；主要变动情况：一是行政运行支出增加，
本年行政运行支出1,206.60万元与上年决算1,123.12万元相比增加83.48万元，二是人员经费中死亡抚恤支出增加，本年死亡抚恤支出63.24万元与上年决算34.52万元相比增加28.72万元，
三是人员经费中卫生健康支出增加，本年卫生健康支出94.40万元与上年决算88.94万元相比增加5.46万元，四是人员经费中住房保障支出增加，本年住房保障支出 100.25万元与上年决算99.13万元相比增加1.12万元；政府性基金预算财政拨款支出31,578.50万元，
比年初预算
数增加31,578.50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变
动情况：一是本年社会保障和就业支出中其他小型水库移民扶助基金支出项目78.50万元与上年决算5.00万元相比增加73.50万元，二是本年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目31,500.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可
比）。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
始兴县农业农村局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.64万元，
完成全年预算25.64万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，
增长0.00%。其中：因公出国（境）
费支出决算为0.00万元，
完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.00万元，完成预算15.00万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，
增长0.00%；其中：
公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，
增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15.00万元，
完成预算15.00万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为10.64万元，完成预算10.64万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万
元，增长0.00%。
2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严
控制“三公”经费开支，
全年实际支出与预算持平。
2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度“三公”经费支出范围和内
容与上年度基本一致，
全年实际支出与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，
因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，
占58.50%；公务接待费支出10.64万元，占41.50%。具
体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安
排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.00万元，公务用车保有量为6辆，主要用于本部门公务车辆高速公路通行费、日常维护费、车辆保险费、车辆
燃油费等支出。
3.公务接待费支出10.64万元，主要用于公务外出接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；
发生国内接待250次，接待人数共1,773人。
主要包括上级机关事业单位检查
和相关单位业务交流工作等公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度本部门机关运行经费支出145.86万元，比上年决算数增加8.47万元，增长6.16%。主要增减变动情况是：办公
人员增加，部门日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额402.50万元，其中：
政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出393.30万元。授予中小企业合同金额402.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：
授予小微企业合同金额402.50万元，
占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小
企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，
机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设
备（不含车辆）0台（套）
。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部
门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，
其中
一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金15,917.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目、“韶关市始兴县粤港澳大湾区“果盘子”基地建设项目”、“韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31,578.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，
占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出17,703.69万元，政府性基金预算支出31,578.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，
本部门整体支出资金使用符合政策要求，
使用有效，管
理较为规范，取得了一定的经济效益、社会效益和行政效能。
绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。本部门整体支出绩效自评综述：
全年预算数49,282.19万元，执行数49,282.19万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年单位部门整体运行情况良好，严守财经纪律，预算支出按照预算绩效目标严格执行；项目支出按照项目方案、项目管理办法等严格实施，事后接受审计等部门监督；单位内部管理规范，执行严格的审批制度。本着独立、客观、公正、科学的原则，对农业农村局2022年度部门整体支出进行绩效评价，整体绩效情况良好，发挥了项目应有的作用，
资金使用合理，起到了较好的社会经济效益。发现的问题及原因
主要是基本支出经费保障水平偏低，综合本部门批复预算来看，预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行，
从决算看，基本
支出经费不能满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。如本部门因工作需要聘请人员、历史遗留原因尚有退休人员未列入社保发放，支出较大，
但无预算来源。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部
机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项
目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事
业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）
使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
