始兴县审计局 2020 年部门决算情况说明
一、 2020 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
始兴县审计局 2020 年度总收入 383.09 万元，其中本年收入 383.09 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 383.09 万元，比上年决算增加 27.03 万元，增长 7.6%。主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8．其他收入 0 万元，与上年决算持平。
（二）年度支出总体情况
始兴县审计局 2020 年度总支出 383.09 万元，其中本年支出 383.09 万元。具体情况如下：
1.基本支出 343.09 万元，比上年决算增加 17.03 万元，增长 5.2%，主要变动情况：单位人员增加，人员经费支出增加。
2.项目支出 40 万元，比上年决算增加 10 万元，增长 33.3%，主要变动情况：协审人员人员增加，外购服务经费增加。
3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。
二、 2020 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2020 年度财政拨款收入说明
始兴县审计局 2020 年度财政拨款收入合计 383.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 383.09 万元，比上年决算数增加 27.03 万元，增长 7.6%，主要变动情况：单位人员增加，财政拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长0.0%；与上年决算数持平。
（二） 2020 年度财政拨款支出说明
始兴县审计局 2020 年度财政拨款支出合计 383.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 383.09 万元，比年初预算数增加 40.73 万元，增长 11.9%，主要变动情况：单位新招录了协审人员 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。
三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
始兴县审计局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.85 万元，完成预算 6.85 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的100% ）；公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.25 万元的 100% 。2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出4.6万元，占67.2% ；公务接待费支出 2.25 万元，占 32.8% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门没有因公出国事项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.6 万元，2020 年局机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务出行。
3.公务接待费支出 2.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2020 年，局机关 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29次，接待人数共 376 人。主要包括相关单位交流工作方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年本部门机关运行经费支出 38.1 万元，比年初预算数增加 17.3 万元，增长 83.2%。 主要增减变动情况是：单位人员增加，经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2020 年本部门政府采购支出总额 10.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“审计业务”“审计管理”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
绩效自评结果。
我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 383.09 万元，执行数 383.09 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按各级工作要求完成年度各项审计工作，如期完成 2020 年度的 17 个审计项目，出具 26 份审计报告，查出问题金额 49000 万元，为被审计单位提出 65 条审计建议。下一步改进措施主要是进一步做好项目资金使用年初计划，严格按照计划支出资金；加强对资金监管，防止资金用于其他方面。
