2018年度始兴县环保局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一）部门机构设置、职能。主要职责是贯彻执行国家环保法律法规，实施环保制度，编制落实环保规划，发布环保信息，监管环境质量和污染防治，组织环境综合整治与行政执法，承担落实污染减排和各种环保考核任务。内设人事秘书股、规划审批股、污染控制股、环境应急与监察股,四个股室，管理3个下属股级事业单位：环境监测站、环境宣传教育中心，环境信息中心。（二）人员构成情况。全局核有编制29个（含后勤编1个），其中行政编制12个、事业编制16个、全局实有在职人数27人.
（三）预算年度的主要工作任务是预算安排根据需要和财力状况，统筹兼顾，履行基本职能，保障单位正常运转。
二、收入预算说明
2018年收入预算408.79万元，其中：一般公共预算基本支出拨款308.79万元，一般公共预算项目拨款100万元。比上年增加100万元，原因是项目资金增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算408.79万元，其中：一般公共预算拨款安排支出308.79 万元，一般公共预算项目拨款安排支出100万元。比上年增加100万元，原因是项目资金增加。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算308.79万元，与上年保持不变，其中：工资福利支出184.53万元。
（二）项目支出预算100万元，与上年预算相比，比上年增加100万元，原因是项目资金增加。（主要用于生态环境质量监测评价与考核工作经费）。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费59.5万元，比上年减少2万元，原因是人员调动。其中培训费2万元、办公费7万元、维修（护）费5万元、差旅费3万元、邮电费5万元、被装购置费5万元、电费4万元、水费0.5万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出5万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、专用材料费5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费7.5万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为9.23万元，与上年数相比持平，按资金来源分，财政拨款9.23万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.36万元,（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.36万元），公务接待费支出1.87万元。
六、国有资产占有情况（固定资产情况）
2018年本部门占有国有资产1525.72万元、其中房屋及构筑物799.14万元、专用设备182.8万元、通用设备492.73万元、家具用具51.03万元。
七、预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标是努力开创环保工作新局面。全面打响蓝天保卫战，持续改善大气环境质量。全面推进水污染防治，稳步提升水环境质量。全面实施土壤污染防治，严控土壤环境污染。加快推进绿色转型，促进高质量发展。依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
八、无国有资本经营收支情况。
