2017年始兴县住房和城乡规划建设局财政专项信息
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
2.承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。
3.负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
5.负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。
6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
7.负责燃气行业的监督管理。
8.承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。
9.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。
10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。
11.承担规范建设工程招标投标活动的责任。
12.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。
13.承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
（一）年度收入总体情况
（二）年度支出总体情况
1.基本支出 448.24 万元， 比上年决算数增加28.01万元，增长6.67%，主要变动情况：在职人员工资有调整。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
始兴县住房和城乡规划建设局2017 年度财政拨款收入合计 10912.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6264.28 万元，比上年决算数 增加1427.11 万元， 增长29.50%；主要变动情况：项目支出增加，财政拨款加大 ；政府性基金预算财政拨款收入 4648.64 万元，比上年决算数 增加3509.88 万元， 增长308.22%；主要变动情况：农村环境保护和基础设施建设项目支出增加。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
始兴县住房和城乡规划建设局2017 年度财政拨款支出合计 10912.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6264.28 万元，比年初预算数 增加1427.11 万元， 增长29.50%；主要变动情况：项目支出增加，财政拨款加大 ；政府性基金预算财政拨款支出 4648.64 万元，比年初预算数 增加3509.88 万元， 增长308.22%；主要变动情况：农村环境保护和基础设施建设项目支出增加。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
始兴县住房和城乡规划建设局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.75 万元，完成预算 20.53 万元的 101.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.22 万元，完成预算 5 万元的 144.00% ；公务接待费支出决算为 13.53 万元，完成预算 13.32 万元的 102.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 车改后，我局保留2辆公务用车，但由于股室多、业务量大，建设工程项目多，所以车辆运行维护费实际要比预算数大。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.33 万元， 下降2% 。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.1万元，下降1.00%；公务接待费支出决算 减少0.34万元，下降2.00%。 变化的主要情况是：公务用车购置及运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 7.27万元，占35.00% ；公务接待费支出 13.53万元，占65.00% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.22 万元， 2017年局机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 主要用于建设工程检查监督管理。
3.公务接待费支出 13.32 万元，主要用于 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 240 次，接待人数共 2341 人， 主要包括省市县相关单位检查和工作交流等方面开支。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车2 辆，用于建设工程检查监督管理、应急工作等，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无绩效项目。
第四部分 名词解释
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
