乳源瑶族自治县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算

一、基本情况

1.机构情况及增减变动原因

2017年，我单位独立编制机构7个 ,其中,行政单位1个、事业单位6个,与上年持平。

独立核算机构1个,其中, 行政单位1个,与上年持平。  

2.人员情况及增减变动原因

2017年我单位年末实有人数55人，比上年增加1人。

其中： (1)财政供养人员55人，占年末实有人数100%，比上年增加1人。(2)没有经费自理人员。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

2017总收入259316906.56元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入217491103.27元，占总收入83.87%；政府性基金预算财政拨款收入41825803.29元，占总收入16.13 %。

2017年总支出183674461.31元，工资福利支出6474375.37元，占总支出 3.53%；商品和服务支出1385916.02元，占总支出0.75%；对个人和家庭的补助3081441.97元，占总支出1.68%；其他资本性支出172732727.95元，占总支出94.04%。

（二）收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。2017年年初收入预算数242916066.00元，收入决算259316906.56元，总支出183674461.31元。

（2）差异原因分析。本年度预决算差异主要是市政及代建工程项目资金追加。

（三）收入支出与上年度对比分析

2017年总收入259316906.56元，同比增加186774385.92元。均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入217491103.27元；政府性基金预算财政拨款收入41825803.29元。

 2017年收入主要呈现以下特点：

2017年总收入259316906.56元，均为财政拨款收入。

按支出用途划分，基本支出10726885.36元；项目支出172947575.95万元。

按经济分类划分，工资福利支出6474375.37元；商品和服务支出1385916.02元；对个人和家庭的补助3081441.97元；其他资本性支出172732727.95元。

2017年部门支出主要呈现以下特点：

（1）严格执行中央八项规定精神，公务接待经费比去年减少2560元；

（2）实行公务车改革，公务车辆维护费与上年持平。

（3）本年度主要增加支出为其他资本性支出增加107617674.88元，主要是市政工程及代建工程项目的增加支出。

（四）年末收支结余情况分析

2017年部门结余资金82830532.97元，同比增加75642445.25元，增长1052.33%，主要是新增政府债券安排的项目资金结余。

2017年部门固定资产总额9094438.76元。其中，房屋3431684.36元；汽车971814元；其他固定资产4690940.4元。