2015年度韶关市乳源瑶族自治县
卫生和计划生育局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）乳源瑶族自治县卫生和计划生育局的主要职责
一、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
二、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
三、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
四、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
五、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
六、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度。
七、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生身体缺陷人口数量。
八、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
九、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设。
十、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
十一、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
十二、指导镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
十三、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。
十四、负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
十五、承办县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。
年决算组成单位共18个，分别是：卫计局本级、卫生监督所、人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾病预防中心、慢性病防治站、计生服务站、爱卫办、桂头镇卫生院、大桥镇卫生院、乳城镇卫生院、一六镇卫生院、大布镇卫生院、洛阳镇卫生院、东坪镇卫生院、游溪镇卫生院、必背镇卫生院。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制21名，参公编制8名，在职25人，退休人员31人。局属单位参公编制17名，在职11人，退休5人，事业编制1025名，在职853人，退休238人。
（三）决算年度的主要工作任务
贯彻落实卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府的部署，紧抓改革发展主线，强化基层体系建设，深化医药卫生体制改革、建设现代医疗卫生体系，实施全面二孩政策，统筹做好卫生计生各项工作，促进卫生计生事业健康发展
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算30009.19万元，其中：财政拨款收入15186.67万元，事业收入12692.39，其他收入2130.13万元。
三、支出决说明
2015年支出决算26890.03万元，其中：财政拨款支出13996.52万元；政府性基金预算财政拨款支出439.44万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出4320.07万元，占31%，其中：工资福利支出2918.16万元，对个人和家庭的补助1045.09万元，商品和服务支出355.65万元，其他资本性支出等支出1.17万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共4320.07万元，按功能科目分类具体情况如下；
1.一般公共服务决算支出7.6万元，比上年决算减少19.07万元，主要原因是：项目的调整导致数据有所减少。
2. 社会保障和就业决算支出671.26万元，比上年决算增加378.99万元，主要原因是：本单位退休人员人数和工资补助的增加及退休人员的死亡抚恤金的增加。
3. 医疗卫生与计划生育决算支出3641.22万元，比上年决算增加744.06万元，主要原因是：原卫生局和原计生局合并后业务量增加，各方面支出增加。
（二）项目支出决算9676.45万元万元，占财政拨款支出的69%，与上年决算相比，增长78%。其中：医疗卫生与计划生育支出项目决算支出9632.71万元，比上年决算增加4193.99万元，主要原因是：原卫生局和原计生局合并后各类专项业务量增加，各方面支出相应增加。
2015年财政拨款安排的项目支出9676.45万元，具体情况如下：
1. 一般公共服务支出项目决算支出43.74万元，比上年决算增加41.74万元，主要原因是按上级的要求陆续开展相关专项工作。
2. 医疗卫生与计划生育支出项目决算支出9632.71万元，比上年决算增加4193.99万元，主要原因是：原卫生局和原计生局合并后各类专项业务量增加，各方面支出增加。
主要支出项目有医疗卫生与计划生育管理事务335.50万元、公立医院2442.85万元、基层医疗卫生机构1904.34万元、公共卫生1438.24万元、医疗保障1755.62万元、计划生育事务1390.03万元、其他医疗卫生与计划生育支出366.16万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共29.26万元，与上年决算数相比减少48%,减少的原因是公务用车的减少及我局贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出16.12万元，主要包括：燃油费、修理费、车辆保险费，公务车保有量8辆，平均每辆公务用车运行费支出2.02万元。当年没有购置公务用车。
3.公务接待费支出13.14万元，主要用于接待上级及外单位相关业务部门来人工作接待，共接待354批次2404人，于上年同期相比减少8.66万元。
