2018年
乳源瑶族自治县林业局部门预算
目 录
第一部分 乳源瑶族自治县林业局 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乳源瑶族自治县林业局 概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作；拟订林业综合开发规划并监督实施。研究提出林产品和生产资料的价格及财政补贴的政策建议；协助和管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款；指导林业财会工作。研究提出林业经济发展调节的意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。制定林业科技、产业化经营有关政策及产品市场体系建设与发展规划；拟订林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，指导林业科研成果的推广应用。负责对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的经济、技术交流与合作。组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。参与编制全县林地保护利用、自然保护区、封山育林规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作。指导乡镇基层站（所）的业务工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安和森林公安队伍建设。承担县绿化委员会的日常工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一）机构情况：
本部门预算为汇总预算，包括乳源瑶族自治县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县森林资源资产评估中心、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态管护中心、乳源瑶族自治县洛阳镇林业工作站、乳源瑶族自治县大桥镇林业工作站、乳源瑶族自治县必背镇林业工作站、乳源瑶族自治县桂头镇林业工作站、乳源瑶族自治县东坪镇林业工作站、乳源瑶族自治县一六镇林业工作站、乳源瑶族自治县乳城镇林业工作站、乳源瑶族自治县游溪镇林业工作站、乳源瑶族自治县大布镇林业工作站、乳源瑶族自治县木材检查站。县林业局内设6个机构，即：办公室、计划财务股、政策法规股、林政股、营林股、森林防火办公室。
（二）人员构成情况：
局机关共有行政编制14名，在职10人，退休人员19人。局属单位共有事业编制146名，其中：核拨事业编制131名，在职114人；自筹事业编制15名，在职12人。退休人员共118人。
第二部分 2018 年部门预算表
|
表1
|
|||
|
收支总体情况表
|
|||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
1461.20
|
一、基本支出
|
1380.2
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、项目支出
|
5370.86
|
|
三、其他资金
|
14.06
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1475.26
|
本年支出合计
|
6751.06
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
七、上年结转
|
5275.80
|
七、其他支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
6751.06
|
支出总计
|
6751.06
|
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2
|
|
|
收入总体情况表
|
|
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
1461.20
|
|
一般公共预算拨款
|
1461.20
|
|
基金预算拨款
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
14.06
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
14.06
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1475.26
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
|
八、上年结转
|
5275.8
|
|
收 入 总 计
|
6751.05
|
|
表3
|
||
|
支出总体情况表
|
||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
|
一、基本支出
|
1380.20
|
|
|
工资福利支出
|
1152.68
|
|
|
一般商品和服务支出
|
37.92
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
189.60
|
|
|
其他资本性支出等
|
0.00
|
|
|
二、项目支出
|
5370.86
|
|
|
日常运转类项目
|
35.00
|
|
|
政府购买服务类项目
|
0.00
|
|
|
其他类项目
|
14.06
|
|
|
科技研发类项目
|
0.00
|
|
|
基本建设类项目
|
0.00
|
|
|
补助企事业类项目
|
0.00
|
|
|
信息化运维类项目
|
0.00
|
|
|
专项业务类项目
|
46.00
|
|
|
因公出国（境）项目
|
0.00
|
|
|
信息系统建设类项目
|
0.00
|
|
|
森林生态效益补偿
|
5275.8
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
6751.06
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
|
支 出 总 计
|
6751.06
|
|
|
表4
|
|||
|
财政拨款收支总体情况表
|
|||
|
单位：万元
|
|||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
1461.20
|
一、一般公共预算
|
1461.20
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
四、其他资金
|
14.06
|
四、其他资金
|
14.06
|
|
本年收入合计
|
1475.26
|
本年支出合计
|
1475.26
|
|
表5
|
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
|
||||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
|||
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
||
|
合 计
|
1461.20
|
1380.20
|
81.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010103
|
机关服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010104
|
人大会议
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010105
|
人大立法
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010106
|
人大监督
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010109
|
人大信访工作
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
208
|
社会保障和事务支出
|
161.40
|
161.40
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
161.40
|
161.40
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
161.40
|
161.40
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
1294.80
|
1218.80
|
76.00
|
|
21302
|
林业
|
1248.80
|
1218.80
|
30.00
|
|
2130201
|
行政运行
|
1006.46
|
1006.46
|
0.00
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
227.34
|
212.34
|
15.00
|
|
21308
|
普蕙金融发展支出
|
46.00
|
0.00
|
46.00
|
|
2130803
|
农业保险保费支出
|
46.00
|
0.00
|
46.00
|
|
表6
|
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
|
||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
1380.20
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
1152.68
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
432.26
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
553.30
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
69.84
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
0.00
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
93.29
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
4.00
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
37.92
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
5.10
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
2.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
1.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
0.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
5.92
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
0.00
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
0.00
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
0.00
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
0.00
|
|
[50205]委托业务费
|
[30227]委托业务费
|
0.00
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
9.60
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
12.00
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
0.00
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
2.30
|
|
[503]机关资本性支出(一）
|
[310]资本性支出
|
0.00
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
0.00
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30103]奖金
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30107]绩效工资
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
0.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
189.60
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
0.00
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
0.00
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
0.00
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
0.00
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
0.00
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
189.60
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
表7
|
||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
||||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
2018年预算
|
|||
|
21.60
|
||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
12.00
|
|||
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
|||
|
2.公务用车运行维护费
|
12.00
|
|||
|
（三）公务接待费支出
|
9.60
|
|||
|
合计
|
21.60
|
|||
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
表8
|
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|||
|
单位名称：乳源瑶族自治县林业局
|
单位：万元
|
||
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1475.26 万元，比上年 减少231.70 万元， 下降14 %，主要原因是 财政核拔在职人员经费减少。 ；支出预算 1475.26 万元，比上年 减少231.70 万元， 下降14 %，主要原因是 财政核拔在职人员经费减少 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.60 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 9.60 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 10.40 万元， 比上年 减少2.10 万元， 下降17 %，主要原因是 厉行节约，控制办公费用支出。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1456.35 万元，分布构成情况为：房屋 10539.25 平方米，车辆 26(其中护林员专用摩托车18辆） 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 没有安排预算采购 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
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项目
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预算数
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绩效目标
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政策性森林保险补贴县配套资金
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46.00
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计划完成公益林保险127.35万亩、商品林保险23万亩。
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山林调处经费
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5.00
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山林纠分调处4宗。
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防火视频监控系统
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10.00
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增加8个监控点，控制2宗山火。
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林火远程视频监控系统建设资金
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14.06
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加强森林防火的监控，更好保护森林资源。
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党建活动经费
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5.00
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增加党员学习教育，加强党员的党性认识。
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林权不动产登记档案整理工作经费
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15.00
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计划确权山林面积217.29万亩。
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注：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
