一、部门基本情况
（一）部门机构设置及职能
2017年预算组成单位共1个，分别是：乳源县林业局本部。
主要职能是：贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作；拟订林业综合开发规划并监督实施。研究提出林产品和生产资料的价格及财政补贴的政策建议；协助和管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款；指导林业财会工作。研究提出林业经济发展调节的意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。制定林业科技、产业化经营有关政策及产品市场体系建设与发展规划；拟订林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，指导林业科研成果的推广应用。负责对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的经济、技术交流与合作。组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。参与编制全县林地保护利用、自然保护区、封山育林规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作。指导乡镇基层站（所）的业务工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安和森林公安队伍建设。承担县绿化委员会的日常工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制14名，在职12人，退休人员17人。局属单位共有事业编制146名，其中：核拨事业编制131名，在职115人；自筹事业编制15名，在职12人。退休人员共118人。
（三）预算年度的主要工作任务
按照县委、县政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力促进林业稳步发展，为经济社会发展提供森林生态系统承载力。2017年林业工作继续按照新一轮绿化广东大行动的部署，按照生态增优、林业增效的思路，继续推进国土绿化，努力保护森林资源，夯实发展的生态基础，重点抓好八个方面工作：
一是全力抓好2017年重点工程造林。完成县城周边景观改造造林任务，森林碳汇工程，防护林，乡村绿化美化村庄，森林碳汇抚育，森林抚育补贴，造林补贴。开展义务植树活动。
二是严防死守，确保森林资源安全。严格执行24小时值班和领导带班，充分发挥基层护林队、林业站在巡山护林、林业政策宣传、护林防火宣传方面基础性作用，管好山上源头，管控野外火源；狠抓关键节点、重点区域、高发区域、高火险区域的重点治理，严防死守，确保重阳节、清明节、春节、五一节等重大节日期间和冬耕期间森林安全；抓好森林防火宣传“五个一”，森林防火知识进村入户、进校园，严防森林火灾发生；对群众举报、视频监控、省、市通报的热点火点加强核查反馈，一旦发生火灾及时组织有效扑救，投入重兵打小火，严防小火酿成大灾；充分发挥新建立的森林巡防综合平台的作用，加强信息的互联互通，建立起有效的护林员管理运转平台；充分发挥森林防火视频监控的作用，及时发现和处置火情。
三是围绕确权发证重点继续深化林权制度改革。抓住确权发证这个重点，在摸底调查的基础上，对未确权、未发证的林地开展勘界、确权、发证工作，强化进度和质量管理，确保依法操作，确保林权证的法律地位，稳定农村土地承包经营制度。严格执行林地、林木流转合同范本制度，规范流转程序。深化林业贴息贷款、林权证抵押贷款、森林保险等服务，为林农发展生产、拓宽就业、增加收入提供支持。加快引导林业产业布局和发展，借助当前省委、省政府加快民族地区发展决定出台的有利契机，争取一批项目主动对接省林业产业项目和资金支持，争取率先在东坪镇南水水库周边建成林下经济示范区，逐步向生态发展区拓展，形成连片成带的林下经济产业带。加快林业专业合作组织建设，通过扶持引导，创新模式等有效途径，走产业化道路，引导群众组建合作社，充分发挥各要素的合力，增强市场竞争力。加快茶叶产业发展，争取将我县上规模的茶叶项目列入市级产业补助资金范围，加快茶叶产业发展，形成南岭地区瑶乡特色茶叶产业带。
四是狠抓林权矛盾纠纷排查化解，深入推进平安林区建设。针对矛盾易发多发的特点，加强调处队伍建设，制定完善调处工作机制、创新工作方法、夯实基础，全力推动山林纠纷矛盾排查化解，实行领导包案制度和一案一策制度，高位推动山林纠纷调处工作，依法维护人民群众的合法权益，维护农村社会稳定。深入开展虫情普查，推行政府购买服务的方式，聘请有资质的专业公司开展普查和除治，进一步摸清林区的虫害病害情况，及时开展针对性的除治行动，严防森林虫灾、疫病大规模蔓延，严防森林发生区域性、系统性风险健康风险。
五是抓森林资源保护源头治理，堵塞监管漏洞。严格执行森林采伐限额管理制度，由林木采伐审批小组实行林木采伐审批，严禁商业性、大规模采伐天然阔叶林，生态公益林除更新性改造需要外全面禁伐， 171万亩的封育区继续实行责任管护，严防破坏森林资源行为，加强封山育林专职护林员的管理，充分发挥新建立的森林巡防综合信息平台的作用，实现巡山护林的互联互通和指挥的高效化，加快队伍建设和管理的规范化、信息化进程。继续执行林地占用征收定额制度，从严审核审批林地征占用，加强林地用途管制，严打擅自改变林地用途行为，加强临时征占用林地的管理，督促用地单位到期归还林地，并恢复林业生产条件。加强林区执法巡查，把查处森林纵火案件列为打击重点，保持严打高压态势，保障区域生态安全，巩固绿化成果。
六是抓好林业干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，为林业发展选好干部、组好队伍，坚持德才兼备、以德为先的原则，坚决提拔想干事、能干事、干成事的干部到领导岗位上来，同时，建立健全干部职工干事创业优胜劣汰机制，把能力不能胜任、干事积极性、主动性不高的坚决采取组织手段调离；加大干部职工的执纪问责力度，对违反纪律的坚决查处，对已经触碰法律红线的坚决交司法机关处理，绝不姑息迁就；开展慵懒散作风整顿大行动，对自我要求不严、自我管理不严，不遵守工作纪律的坚决通过绩效考核、年终考核、行政问责等方式处理，督促改正，形成良好的作风；加强队伍的廉政建设，强化对关键岗位和重点环节的制约和监督，完善重要事项、重大事项、重点审批权、重大财务支出的监督管理，建立规范的集体议事决策制度，为干部职工提供规范的制度环境；加强廉政风险排查，对每个岗位均开展一次全方位的廉政风险隐患大排查，并进行风险定级，制定好相应防范措施，通过组织监督、相互监督提醒同志；注重干部队伍廉政工作的事前预防，采取廉政教育、警示教育、廉政谈话、廉政预警等方式强化廉政意识，筑牢廉政防线；加强权力运行的全流程管理和监督，按照权力清单依法履职尽责，适度引入外部监督，通过媒体、社会、组织、民众的监督，筑好廉洁从政的大环境，营造风清气正的干事创业氛围。
七是抓好森林资源二类调查，全面掌握森林资源情况。
八是抓好精准扶贫工作。
（四）公务用车情况
林业局现有公务车辆10台，其中特种车3台（森林消防用车）。
二、收入预算说明
2017年收入预算1702万元，其中：财政预算拨付1627万元，非税收入安排拨付75万元.
三、支出预算说明
2017年支出预算1702万元，其中：财政预算拨付1627万元，非税收入安排拨付75万元。
按项目分财政预算拨付1627万元，其中：财政核拔在职人员经费1109万元（基本工资508万元、津贴补贴428万元、资金70万元、住房公积金103万元），乡镇工作补贴49万元，公务交通补贴8万元，住房改革补贴182万元，离退休人员经费179万元，财政核拔公用经费22万元（办公费5万、水费2万、差旅费1万、公务接待费9.6万、其他支出4.4万），财政核拔车辆经费12万元，山林调处经费5万元，防火视频监控系统维护费10万元，政策性森林保险保费补贴县配套资金46万元，党建活动经费5万元。
非税收入安排拨付75万元，其中：民兵四合一应急分队25万、林权不动产登记档案整理工作经费50万元。
四、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算支出是指县林业局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年财政拨款“三公”经费预算支出合计20.6万元，比上年减少0万元，减幅0%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，占0，同比上年预算减少0.；
2、公务用车运行费11万元，占53%，其中：公务用车购置费0万元，同比减少0.；公务用车运行维护费11万元，同比减少0；
3、公务接待费9.6万元，占47%，与上年预算持平。
乳源瑶族自治县林业局
