一、收入决算说明
2016年收入决算49，428.94万元，比上年决算减少302.14万元，
比年初预算增加1,036.61万元。其中：一般公共预算拨款43，391.77
万元，比上年决算增加428.29万元，比年初预算减少2,923.32万元；
其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6,037.17万元。
二、支出决算说明
2016年支出决算48，660.06万元，比上年决算减少1579.26万
元，比年初预算增加1042.00万元。其中：财政拨款安排支出43，070.9
万元，比上年决算减少234.18万元，比年初预算增加2,936.58万元；
其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出5,589.16万
元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算29，999.01万元，比上年决算增加3754.6
万元，比年初预算减少3,839.86万元，占财政拨款支出的69.65%。
其中：工资福利支出17，461.64商品与服务支出4,019.03万元,对
个人庭的补助支出8，507.82万元，其他资本性支出10.52万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共29，999.01万元，具体情况
如下:
1、一般公共服务支出5,645.62万元。其中其他一般公共服务支
2016年收入决算49，428.94万元，比上年决算减少302.14万元，
比年初预算增加1,036.61万元。其中：一般公共预算拨款43，391.77
万元，比上年决算增加428.29万元，比年初预算减少2,923.32万元；
其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6,037.17万元。
二、支出决算说明
2016年支出决算48，660.06万元，比上年决算减少1579.26万
元，比年初预算增加1042.00万元。其中：财政拨款安排支出43，070.9
万元，比上年决算减少234.18万元，比年初预算增加2,936.58万元；
其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出5,589.16万
元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算29，999.01万元，比上年决算增加3754.6
万元，比年初预算减少3,839.86万元，占财政拨款支出的69.65%。
其中：工资福利支出17，461.64商品与服务支出4,019.03万元,对
个人庭的补助支出8，507.82万元，其他资本性支出10.52万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共29，999.01万元，具体情况
如下:
1、一般公共服务支出5,645.62万元。其中其他一般公共服务支
出5,645.62万元。
2、教育管理事务支出500.49，比上年决算减少35.09万元，其
中行政运行支出400.08万，一般行政管理事务支出10万元，其他教
育管理事务支出90.41万元。
3、普通教育决算支出21,009.52万元，比上年决算增加4641.97
万元，其中学前教育支出710.76万元，小学教育支出10,803.88万
元，初中教育支出7,189.73万元，高中教育支出2,282.85万元，
其他普通教育支出22.3万元。
4、职业教育决算支出1,700.41万元，比上年决算减少646.34
万元，其中中专教育支出16万元，技校教育支出183万元，职业高
中教育支出1,501.41万元。
5、特殊教育决算支出162.52万元，比上年决算增加48.47万元，
其中特殊学校教育支出162.52万元。
6、进修及培训决算支出253.73万元，比上年决算增加17.87万
元，其中教师进修253.73万元。
7、文化体育与传媒支出决算支出32.09万元，比上年决算减少
121.65万元，比年初预算增加10万元，其中体育场馆32.09万元。
主要原因是：体育场馆维修比年初预算增加。
8、社会保障和就业支出689.04万元，比上年决算增加654.06
万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科
目的要求，规范支出分类。
9、医疗卫生与计划生育支出5.59万元。比上年决算增加5.59
万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科
目的要求，规范支出分类。
2、教育管理事务支出500.49，比上年决算减少35.09万元，其
中行政运行支出400.08万，一般行政管理事务支出10万元，其他教
育管理事务支出90.41万元。
3、普通教育决算支出21,009.52万元，比上年决算增加4641.97
万元，其中学前教育支出710.76万元，小学教育支出10,803.88万
元，初中教育支出7,189.73万元，高中教育支出2,282.85万元，
其他普通教育支出22.3万元。
4、职业教育决算支出1,700.41万元，比上年决算减少646.34
万元，其中中专教育支出16万元，技校教育支出183万元，职业高
中教育支出1,501.41万元。
5、特殊教育决算支出162.52万元，比上年决算增加48.47万元，
其中特殊学校教育支出162.52万元。
6、进修及培训决算支出253.73万元，比上年决算增加17.87万
元，其中教师进修253.73万元。
7、文化体育与传媒支出决算支出32.09万元，比上年决算减少
121.65万元，比年初预算增加10万元，其中体育场馆32.09万元。
主要原因是：体育场馆维修比年初预算增加。
8、社会保障和就业支出689.04万元，比上年决算增加654.06
万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科
目的要求，规范支出分类。
9、医疗卫生与计划生育支出5.59万元。比上年决算增加5.59
万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科
目的要求，规范支出分类。
（二）项目支出决算13，071.88万元，占财政拨款支出的30.35%。
2016年财政拨款安排的项目支出共13,001.88万元，具体情况
如下：
1、一般公共服务支出2.83万元，其中其他一般公共服务支出2.83
万元。
2、教育管理事务支出279.58万元，比上年决算减少4845.16
万元，其中行政运行206万元，其他教育管理事务支出73.58万元。
3.普通教育决算支出10,235.53万元，比上年决算减少7,550.66
万元，其中学前教育支出382.09万元，小学教育支出7,142.59万
元，初中教育支出1,665.29万元，高等教育支出425.99万元，其
他普通教育支出619.57万元。
4、职业教育决算支出420万元，其中中专教育支出420万元。
5、特殊教育决算支出124.56万元，其中特殊学校教育支出
124.56万元。
6、进修及培训决算支出25.35万元，主要支出项目有教师进修
支出23.35万元，其他进修及培训2万元。
7、教育费附加安排的决算支出1,775.03万元，比上年决算增加
1,611.28万元，其中农村中小学校舍建设支出200万元，中等职业学
校教学设施支出393万元，其他教育费附加安排的支出1,182.03万
元。
8、其他教育支出139万元，其中其他教育支出139万元。
9、体育支出70万元，其中：体育竞赛项目20万元（主要用于
云门山杯篮球赛、龙舟赛等支出）；群众体育项目50万元（主要用于
2016年财政拨款安排的项目支出共13,001.88万元，具体情况
如下：
1、一般公共服务支出2.83万元，其中其他一般公共服务支出2.83
万元。
2、教育管理事务支出279.58万元，比上年决算减少4845.16
万元，其中行政运行206万元，其他教育管理事务支出73.58万元。
3.普通教育决算支出10,235.53万元，比上年决算减少7,550.66
万元，其中学前教育支出382.09万元，小学教育支出7,142.59万
元，初中教育支出1,665.29万元，高等教育支出425.99万元，其
他普通教育支出619.57万元。
4、职业教育决算支出420万元，其中中专教育支出420万元。
5、特殊教育决算支出124.56万元，其中特殊学校教育支出
124.56万元。
6、进修及培训决算支出25.35万元，主要支出项目有教师进修
支出23.35万元，其他进修及培训2万元。
7、教育费附加安排的决算支出1,775.03万元，比上年决算增加
1,611.28万元，其中农村中小学校舍建设支出200万元，中等职业学
校教学设施支出393万元，其他教育费附加安排的支出1,182.03万
元。
8、其他教育支出139万元，其中其他教育支出139万元。
9、体育支出70万元，其中：体育竞赛项目20万元（主要用于
云门山杯篮球赛、龙舟赛等支出）；群众体育项目50万元（主要用于
各乡镇及社区健身器材购置、运动场所维修）。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共103.30万元，与年初预算
相比持平，与上年决算数相比减少17.9%,减少的原因是我局贯彻落实
中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低
“三公”经费支出。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.4万元，与年初预算相比持平，与
上年决算数相比增加100%。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1
个、2人次。开支内容包括：去香港参加业务培训及考察的差旅费。
2、公务用车购置及运行费支出32.06万元，与年初预算相比持
平，与上年决算数相比减少30.13%,主要包括：公务车保有量14辆，
全年运行费支出32.06万元，平均每辆2.29万元。
3、公务接待费支出70.84万元，与年初预算相比持平，与上年
决算数相比持平减少7.27%,主要用于公务接待。接待批次882批、人
数9245人次。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出401.18万元，比2015年减少
126.82万元。主要原因是：主要原因是：我局厉行节约，规范支出管
理，努力控制和降低经费支出。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额2251.46万元，其中：政府采购
货物支出2251.46万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆14辆，其中其他用
车14辆，其他用车主要是单位业务用车。
七、绩效管理工作开展情况说明
完成鲜明八一希望学校和金禧小学扩容改造，实现城区教育
资源优化配置；做好助学资金的发放工作，实现全县贫困学生资助
全覆盖。成功创建成为首批国家级农村职业教育和成人教育示范县，
积极发挥中等职业学校和乡镇成人文化技术学校的作用，开展创建广
东省社区教育实验区工作和各类专业技能培训班，进一步完善终身教
育体系。
坚持学前教育公益、普惠、优质发展方向，积极探索构建广覆盖、
保基本、高质量的学前教育公共服务体系。全县规范化幼儿园覆盖率
为95℅，公办和民办普惠性幼儿园达到80℅以上，学前三年毛入学
率达到98.1%。
2016年大力度推进户外全民健身运动，购置各乡镇及社区全民健
身器材，启动了农村全民健身项目、体育馆健身广场、县足球场的建
设和县康体中心的报建,完成了十个自然村健身广场的建设，满地完
成了2016年广东省首届迷你铁人三项赛、2016年奔向广东第一峰（韶
关·乳源）铁人三项挑战赛和2016年广东省（韶关·乳源）环南水
湖自行车公开赛的承办任务，得到了各级领导、参赛运动员、网友以
及社会各界的高度评价和广泛赞誉。突出体彩产业的地位，在全省的
县级体彩中心工作考评中，乳源体彩中心被评为韶关市10个体彩中
心中唯一一个“先进单位”。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共103.30万元，与年初预算
相比持平，与上年决算数相比减少17.9%,减少的原因是我局贯彻落实
中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低
“三公”经费支出。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.4万元，与年初预算相比持平，与
上年决算数相比增加100%。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1
个、2人次。开支内容包括：去香港参加业务培训及考察的差旅费。
2、公务用车购置及运行费支出32.06万元，与年初预算相比持
平，与上年决算数相比减少30.13%,主要包括：公务车保有量14辆，
全年运行费支出32.06万元，平均每辆2.29万元。
3、公务接待费支出70.84万元，与年初预算相比持平，与上年
决算数相比持平减少7.27%,主要用于公务接待。接待批次882批、人
数9245人次。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出401.18万元，比2015年减少
126.82万元。主要原因是：主要原因是：我局厉行节约，规范支出管
理，努力控制和降低经费支出。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额2251.46万元，其中：政府采购
货物支出2251.46万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆14辆，其中其他用
车14辆，其他用车主要是单位业务用车。
七、绩效管理工作开展情况说明
完成鲜明八一希望学校和金禧小学扩容改造，实现城区教育
资源优化配置；做好助学资金的发放工作，实现全县贫困学生资助
全覆盖。成功创建成为首批国家级农村职业教育和成人教育示范县，
积极发挥中等职业学校和乡镇成人文化技术学校的作用，开展创建广
东省社区教育实验区工作和各类专业技能培训班，进一步完善终身教
育体系。
坚持学前教育公益、普惠、优质发展方向，积极探索构建广覆盖、
保基本、高质量的学前教育公共服务体系。全县规范化幼儿园覆盖率
为95℅，公办和民办普惠性幼儿园达到80℅以上，学前三年毛入学
率达到98.1%。
2016年大力度推进户外全民健身运动，购置各乡镇及社区全民健
身器材，启动了农村全民健身项目、体育馆健身广场、县足球场的建
设和县康体中心的报建,完成了十个自然村健身广场的建设，满地完
成了2016年广东省首届迷你铁人三项赛、2016年奔向广东第一峰（韶
关·乳源）铁人三项挑战赛和2016年广东省（韶关·乳源）环南水
湖自行车公开赛的承办任务，得到了各级领导、参赛运动员、网友以
及社会各界的高度评价和广泛赞誉。突出体彩产业的地位，在全省的
县级体彩中心工作考评中，乳源体彩中心被评为韶关市10个体彩中
心中唯一一个“先进单位”。
