乳源瑶族自治县教育局2018 年度预算公开目录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况二、收入预算说明
三、支出预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
八、 一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
九、 财政拨款“三公”经费预算表
七、 一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
八、 一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
九、 财政拨款“三公”经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 名词解释
乳源瑶族自治县教育局 2018 年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及主要职能
乳源瑶族自治县教育局 2018 年预算组成单位共 52 个，分别是教育局本级、招生考试中心、教学研究室、电教仪器站、瑶区成人培训学 校、业余体育运动学校、高级中学、中等职业技术学校、乳源中学、桂头中学、民族实验学校、教师进修学校、特殊教育学校、一六镇初级中学、大桥镇红云中心学校、大桥镇初级中学、大布镇中心学校、乳城镇侯公渡初级中学、第一小学、金禧小学、乳城镇中心小学、乳城镇侯公渡中心小学、一六镇中心小学、桂头镇中心小学、东坪镇东坪中心小学、东坪镇龙南中心小学、大桥镇中心小学、洛阳镇中心学校、洛阳镇古母水中心学校、游溪镇柳坑中心小学、必背镇中心学 校、机关幼儿园、青少年宫、一六镇中心幼儿园、大布镇中心幼儿 园、东坪镇中心幼儿园、游溪镇中心幼儿园、大桥镇中心幼儿园、必背镇中心幼儿园、桂头镇中心幼儿园、乳城镇中心幼儿园、洛阳镇中心幼儿园、大桥镇红云中心幼儿园、乳城镇成人文化技术学校、乳城镇成人文化技术学校、乳城镇成人文化技术学校、一六镇成人文化技术学校、桂头镇成人文化技术学校、游溪镇成人文化技术学校、必背镇成人文化技术学校、大桥镇成人文化技术学校、洛阳镇成人文化技术学校、大布镇成人文化技术学校。其中局本部股室 8 个，分别是
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办公室、计财股、教育股、德体卫艺股、体育股、勤工俭学办公室、人事股和教育督导室。
乳源瑶族自治县教育局的主要职责是：一是贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育、体育的地方性法规、规章草案进行监督实施。二是研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施； 负责全县教育体育信息的统计工作。三是负责所属单位的党建工作； 指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。四是负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。五是负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。六是协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。七是统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。八是主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。九是会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整； 按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。十是会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负
责师范类院（校）毕业生就业服务工作。十一是组织、指导教育体育科研和宣传工作。十二是制定全县体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全县综合性体制竞赛。十三是推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全县的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇、各部门、行业、社会团体、中小学校积极开展体育活动。十四是负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。十五是承办县人民政府及上级教育体育部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制 17 名，后勤服务人员编制 3 名。在职 13 人，退休人员 25 人,局直属事业编制 33 名，在职 29 人，退休人员共 14 人。局属单位共有事业编制 2228 名，其中：财政补助一类事业编制 2153 名，在职 2030 人，退休人员共 822 人；财政补助二类事业编制 75 名，在职 51 人，退休人员共 26 人。
（三）预算年度的主要工作任务
1. 做好创建广东省推进教育现代化先进县暨教育强县复评
“两评合一”整改工作。
2. 做好义务教育现代化学校创建和督导评估工作。根据我县义务教育现代化学校创建工作“三步曲”，做好第一阶段乳源中学等 6 所义务教育现代化学校评估验收工作，督促、指导第二阶段侯公渡中学等 9 所学校申报义务教育现代化学校工作，力争在
2019 年底前实现义务教育现代化学校 100%全覆盖。
3. 积极做好项目施工的组织协调工作，做好金禧小学、鲜明八一希望学校项目工程收尾工作。
4. 进一步加大安全工作监管力度，杜绝安全监管和安全责任缺失现象。
二、收入预算说明
2018 年收入预算 34,245.55 万元，比上年减少 6，265.97 万元， 下降 15.47%，主要是减少了运动中心建设资金，金禧小学、鲜明八一希望学校改扩建教育装备经费，其中：一般公共预算拨款 32,303.65 万元，财政专户拨款 1,538.9 万元、基金预算拨款 403 万元。
三、支出预算说明
2018 年单位总支出预算 34,245.55 万元，比上年减少 6，265.97 万元，下降 15.47%，主要是减少了运动中心建设资金，金禧小学、鲜明八一希望学校改扩建教育装备经费，具体安排如下：
（一）按资金用途划分
1、基本支出预算 27,551.95 万元，占支出预算拨款的 80.46%。其中：工资福利支出 19,506.96 万元；商品和服务支出 30.52 万元；对个人和家庭的补助 8,014.46 万元。
2、项目支出预算 6,693.6 万元，占支出预算拨款的 19.54%。其中：一般公共预算拨款 4,751.7 万元，基金预算拨款 403 万元，财政专户拨款 1,538.9 万元，其他资金 0 万元。
（二）按功能科目划分
1、一般公共服务支出 25 万元，主要是党建活动经费，与 2017 年持平。
2、教育支出 33,756.55 万元，比 2017 年减少 3,508.97 万元，减少 9.41%，减少的主要是一是桂头中心学校等乡镇学校的维修改造工程；二是中小学校基础设施建设及设备购置欠债资金；三是金禧小
学、鲜明八一希望学校改扩建教育装备经费；四是清理教育系统逾期政府债务；五是高级中学食馆改扩建及设备购置费。
3、文化体育与传媒支出 61 万元，比 2017 年减少 3,020 万元，减少 98.02%,减少的主要是运动中心建设资金。
4、其他支出403 万元,比 2017 年增加 263 万元，增加 187.85%， 增加的主要是体育馆维护费、千人徒步西京古道活动、全县群众比赛活动经费。
四、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县教育局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 27.28 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增幅 24.73%。具体项目如下：
1、因公出国（境）费 2 万元，占“三公”经费预算的 7.34%，比上年预算减少 1 万元，减幅 33.33%，减少的主要原因是：对外联谊活动减少。
2、公务用车购置及运行费 11 万元，占“三公”经费预算的
40.32%，比上年预算增加 8 万元，增幅 266.66%，增加主要原因是：教育教学活动增加。其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费
11 万元。
3、公务接待费 14.28 万元，占“三公”经费预算的 52.34%，比上年预算减少 1.59 万元，减幅 10.01%，减少的主要原因是：业务交流招待减少。
五、其他需要说明的情况
（一）2018 年机关运行经费一般公共预算安排 58.24 万元，比上年预算减少 3.05 万元，降低 4.97%，减少的主要原因是：减少了差旅费的开支，包括办公费 11.24 万元、邮电费 9 万元、差旅费 10 万元、日常维修费 1 万元、一般设备购置费 2 万元、办公用房水费 3 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他费用 3 万元。
（二）政府采购预算 2,180 万元，包括教学仪器设备 2,180 万元。
（三）国有资产占有使用情况
本部门截止 2017 年 12 月 31 日止资产情况如下：
资产总计为 83，080.44 万元。分别是：库存现金 24.06 万元、银行存款 2，636.76 万元、财政应返还额度 2，002.97 万
元、应收账款 1，012.14 万元、其他应收款 10，743.81 万元、存货 9.18 万元、固定资产 66，651.52 万元(其中土地、房屋及构筑物 51，831.77 万元，车辆 215.22 万元，其他固定资产 14，
604.53)。本部门使用车辆情况，共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。
（四）预算绩效目标情况
2018 年，主要工作目标有：完成农村中小学校舍维修改造、各类学校建档立卡学生生活费补助、各类学校学生助学金及生活费补助、各类学校基础设施建设及设备购置、改善各类学校办学条件及教育现
代化建设、发展民办教育、开展千人徒步西京古道活动、开展全县各项群众比赛活动等 77 项工作，实施 77 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。
