2109年
乳源瑶族自治县发展和改革局 部门预算
目 录
第一部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
2、贯彻执行国家和省、市有关国民经济统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订国民经济统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织指导和协调全县国民经济统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县国民经济统计信息化系统和统计数据库系统；负责全县国民经济主要统计数据的公开工作。
3、负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的统计、监测、预测与预警分析，提供统计信息和咨询建议，提出政策建议。
4、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土 地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。
5、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。
6、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题。
7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、 二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
11、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资 源、环境协调发展重大问题，组织拟订应对气候变化重大战 略、规划和政策，组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；提出发展低碳经济的政策建议，组织协调碳排放权交易工作。
12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
13、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。
14、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作，负责价格调控基金的设立、运行和管理。
15、按照粮食安全政府领导负责制的目标和“逐级平衡， 分级管理”的原则，编制和组织实施粮油购销、储备年度计 划；抓好县级粮油库建设和维修改造，提高仓储能力，按照国家粮油质量标准，管好县级储备粮油，代管好中央、省级、市级储备粮，提高保管、运输的科技水平，确保粮油安全。
16、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点布局设施建设、维修和改造等工作；拟订抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮油等粮食供应政策措施，并组织监督实施；负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。
17、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。
18、承办县人民政府和上级行政主管部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县价格认证中心、 县普查中心、县粮食储备中心。本局内设股室10个分别：办公室、投资与审批股、工业科技股、物价业务股、价格监督检查所、粮食调控与监督管理股、国民经济统计股、国民经济核算股、能源管理办公室、金融管理工作办公室。县发展和改革局（统计、粮食、物价）机关共有行政编制24 名，在职 22人，局属单位共有事业编制29名，在职26人。后勤服务人员3名，离休人员1人，退休人员42人。
第二部分 2019 年部门预算表
|
表1
|
|||
|
收支总体情况表
|
|||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、财政拨款
|
1655.18
|
一、一般公共服务支出
|
725.9
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
177.94
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
12.5
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
15.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
723.84
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1655.18
|
本年支出合计
|
1655.18
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
二十三、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
二十四、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十五、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
1655.18
|
支出总计
|
1655.18
|
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2
|
||||||||||||||
|
收入总体情况表
|
||||||||||||||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
财政拨款收入
|
财政专户拨款收入
|
其他资金收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
教育收费
|
其他专户收入拨款
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
|||||
|
|
合计
|
1655.18
|
1655.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
725.9
|
725.9
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
576.6
|
576.6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
387.46
|
387.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010408
|
物价管理
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务
|
187.13
|
187.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计事务支出
|
58.82
|
58.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
25.96
|
25.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
18.86
|
18.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
87.48
|
87.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
87.48
|
87.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
76.41
|
76.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
13.03
|
13.03
|
13.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
63.28
|
63.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.23
|
25.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
217
|
金融支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21799
|
其他金融支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2179901
|
其他金融支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
723.84
|
723.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
693.84
|
693.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220115
|
粮食风险基金
|
550.00
|
550.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
138.84
|
138.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220403
|
储备粮（油）库建设
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
|
表3
|
||||||||
|
支出总体情况表
|
||||||||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
|
合计
|
1655.18
|
732.37
|
922.8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
725.9
|
541.6
|
184.3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
576.6
|
541.6
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010401
|
行政运行
|
387.46
|
387.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010408
|
物价管理
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010499
|
其他发展改革事务支出
|
187.13
|
154.13
|
33.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
58.82
|
0.00
|
58.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
25.96
|
0.00
|
25.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
18.86
|
0.00
|
18.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共事务支出
|
87.48
|
0.00
|
87.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共事务支出
|
87.48
|
0.00
|
87.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
76.41
|
76.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
13.03
|
13.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
63.28
|
63.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.23
|
25.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21308
|
普惠金融发展
|
12.5
|
0.00
|
12.5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
12.5
|
0.00
|
12.5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
217
|
金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21799
|
其他金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2179901
|
其他金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
723.84
|
12.84
|
711.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22201
|
粮油事务
|
693.84
|
12.84
|
681.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2220115
|
粮食风险基金
|
550.00
|
0.00
|
550.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
138.840
|
12.84
|
126.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22204
|
粮油储备
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2220403
|
储备粮（油）库建设
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
|
表4
|
|||
|
财政拨款收支总体情况表
|
|||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、一般公共预算
|
1655.18
|
一、一般公共服务支出
|
725.9
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
177.94
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
12.5
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
15.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
723.84
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1655.18
|
本年支出合计
|
1655.18
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
1655.18
|
支出总计
|
1655.18
|
注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
|
表5
|
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
||
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1655.18
|
732.37
|
922.8
|
|
201一般公共服务支出
|
725.9
|
541.6
|
184.3
|
|
20104发展与改革事务
|
576.6
|
546.6
|
35.00
|
|
2010401行政运行
|
387.46
|
387.46
|
0.00
|
|
2010408物价管理
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2010499其他发展与改革事务支出
|
187.13
|
154.13
|
33.00
|
|
20105统计事务支出
|
58.82
|
0.00
|
58.82
|
|
2010507专项普查活动
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
2010508统计抽样调查
|
25.96
|
0.00
|
25.96
|
|
2010599其他统计信息事务支出
|
18.86
|
0.00
|
18.86
|
|
20136其他共产党事务支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
2013699其他共产党事务支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
20199其他一般公共服务支出
|
87.48
|
0.00
|
87.48
|
|
2019999其他一般公共服务支出
|
87.48
|
0.00
|
87.48
|
|
208社会保障就业支出
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
|
20805行政事业单位离退休
|
177.94
|
177.94
|
0.00
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休
|
76.41
|
76.41
|
0.00
|
|
2080502事业单位离退休
|
13.03
|
13.03
|
0.00
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
63.28
|
63.28
|
0.00
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.23
|
25.23
|
0.00
|
|
213农林水支出
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
|
21308普惠金融发展支出
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
|
2130803农业保险保费补贴
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
|
217金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
21799其他金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
2179901其他金融支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
222粮油物资储备支出
|
723.84
|
12.84
|
711.00
|
|
22201粮油事务
|
693.84
|
12.84
|
681.00
|
|
2220106粮食专项业务活动
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2220115粮食风险基金
|
550.00
|
0.00
|
550.00
|
|
2220199其他粮油事务支出
|
138.84
|
12.84
|
126.00
|
|
22204粮油储备
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
2220403储备粮（油）库建设
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
|
表6
|
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
|
||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
|
合 计
|
732.37
|
|
[301]工资福利支出
|
[501]机关工资福利支出
|
575.78
|
|
[30101]基本工资
|
[50101]工资奖金津补贴
|
152.58
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50101]工资奖金津补贴
|
222.39
|
|
[30103]奖金
|
[50101]工资奖金津补贴
|
19.46
|
|
[30107]绩效工资
|
[50199]其他工资福利支出
|
29.10
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
63.28
|
|
[30109]职业年金缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
25.23
|
|
[30113]住房公积金
|
[50103]住房公积金
|
37.70
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50199]其他工资福利支出
|
26.04
|
|
[302]商品和服务支出
|
[502]机关商品和服务支出
|
59.36
|
|
[30201]办公费
|
[50201]办公经费
|
2.00
|
|
[30202]印刷费
|
[50201]办公经费
|
3.00
|
|
[30207]邮电费
|
[50201]办公经费
|
2.42
|
|
[30211]差旅费
|
[50201]办公经费
|
5.00
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50209]维修（护）费
|
5.58
|
|
[30215]会议费
|
[50202]会议费
|
3.00
|
|
[30216]培训费
|
[50203]培训费
|
5.00
|
|
[30217]公务接待费
|
[50206]公务接待费
|
15.00
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50208]公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
[30239]其他交通费用
|
[50201]办公经费
|
9.36
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
97.23
|
|
[30301]离休费
|
[50905]离退休费
|
19.47
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
77.76
|
注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
|
表7
|
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
||||
|
单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
118.38
|
118.38
|
0.00
|
0.00
|
|
“三公”经费
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
表8
|
||||
|
政府性基金预算支出情况表
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单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局
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单位：万元
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功能分类科目
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政府性基金预算支出
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科目编码
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科目名称
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小计
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其中：基本支出
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项目支出
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合 计
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无
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无
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注： 本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 1655.18 万元，比上年 增加300.5 万元， 增长23 %，主要原因是 增加粮食风险基金预算收入550万元 ；支出预算 1655.18 万元，比上年 增加300.5 万元， 增长23 %，主要原因是 增加粮食风险基金预算支出550万元 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年 减少2 万元， 下降8 %，主要原因是 公务接待费预算减少2万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 15 万元，比上年 减少2 万元， 下降11 %，主要原因是 厉行节约、减少公务接待次数 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 118.38 万元， 比上年 增加95.18 万元， 增长411 %，主要原因是 为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致， 2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相 关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 23.58 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 5.58 万元，服务类采购预算 15.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 398.63 万元，分布构成情况为：房屋 344.88 平方米，车辆 4 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是 电脑设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
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项目
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预算数
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绩效目标
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储备粮仓库维修资金
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30
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落实粮食安全政府责任制工作方案，确保粮油安全储存。建设、改造、维修道路面积660平方米，仓库面积540平方米，力争项目竣工合格率达到100%，人民群众满意度达100%。
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注：重点项目包括预算数20万元以上项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
