部门预算及“三公”经费

2014年仁化县环保部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计240万元，其中：财政拨款收入240万元。

2014年度支出总计240万元，其中：环境服务支出：240万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为240万元，具体情况如下：

1、环境服务支出240万元，主要用于工资福利支出133万元，商品和服务支出74万元，对个人和家庭的补助33万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算6万元，公务接待费决算4万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算6万元。其中燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计6万元。

3.公务接待费决算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出4万元，接待66批次、660人次。

外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。

注：如果部门决算报表数据显示为0的，部门决算情况说明也填0。

2015年仁化县环保局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县环保局主要职责: （一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。   

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，牵头完成环境保护目标责任制考核工作。

（四）负责排污费的征收、管理工作。会同有关部门管理县级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按权限审批区域内项目环境影响评价文件，负责权限内建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施对大气、水体、土壤、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，会同有关部门监督管理环境噪声污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责环境监测和发布重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报环境质量报告书，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。

（九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省和市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（十一）负责监督城镇生活污水处理厂的管理。。

（二）人员构成情况

  仁化县环保局共有行政编制16人，其中，在职18人，离退休人员5人；机关后勤服务人员编制2人。

（三）预算年度的主要工作任务

   负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责环境监测和发布重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导、协调、监督生态保护工作。

二、收入预算说明

   2015年收入预算255万元，比上年195万元增加60万元，增长30%。其中：公共预算拨款245万元，比上年增加60万元。

三、支出预算说明

   2015年支出预算2331万元，比上年增加2091万元，增长871%，主要原因是增人增资导致基本支出增加和新增“预算审查办公（含聘用人员1万元）经费”32万元、增加“筹备地方立法专项工作专项经费”2059万元。其中：公共财政预算拨款2331万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算272万元，占12%，比上年240万元增加32万元，增长13%。其中：工资福利支出126万元，对个人和家庭的补助44万元，商品和服务支出102万元；项目支出预算2059万元，占88%。

四、“三公”经费预算说明

   2015年“三公”经费预算（含会议费）为0万元，按资金来源分，财政拨款6万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出4万元，会议费0万元。