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目 录 第一部分 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入决算说明 三、支出决算说明 四、“三公经费”支出说明 五、机关运行经费支出说明 六、政府采购支出说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、专业名词解释 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产情况表 2016年仁化县环保局部门决算 基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2016 年决算组成单位共1个，为本级单位仁化县环境保护局。仁化县环保局是县人民政府工作部门，正科级行政单位，内设4个股室，下属事业单位2个。 主要职责: （一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、 政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。 （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作。 （三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，牵头完成环境保护目标责任制考核工作。 （四）负责排污费的征收、管理工作。会同有关部门管理县级环境保护资金。 （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按权限审批区域内项目环境影响评价文件，负责权限内建设项目竣工环境保护验收。 （六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施对大气、水体、土壤、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，会同有关部门监督管理环境噪声污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。 （七）指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设。 （八）负责环境监测和发布重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报环境质量报告书，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。 （九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 （十）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省和市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。 （十一）负责监督城镇生活污水处理厂的管理。 （二）人员构成情况 仁化县环保局核定行政编制16人，其中，在职14人，离退休人员5人；机关后勤服务人员数2名，实有2人。核定事业编制10人，实有9人，退休人员2人。 （三）决算年度的主要工作任务 1. 力抓收支管理，力促预算平稳运行。牢固树立管财理财、保障运转的主业意识，实现平稳运行。 2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责环境监测和发布重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导、协调、监督生态保护工作。 二、收入决算说明 2016年收入决算1037.77万元，与上年决算数相比，增长19.73%,主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款收入1037.77万元，与上年决算数相比，增长19.7%，主要原因是：实有人员工资及补贴增加，行政事业类项目经费增加。 三、支出决算说明 2016年支出决算1037.77万元，与上年决算数相比，增长19.73%；与年初预算数相比，增长66.67%。主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。其中：财政拨款支出1037.77万元，与上年决算数相比，增长19.73%；与年初预算数相比，66.67%，主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作经费增加。 2016年财政拨款支出按用途划分： （一）基本支出决算414.67万元，占财政拨款支出39.95%，其中：工资福利支出235.58万元，商品和服务支出60.63万元，对个人和家庭的补助118.46万元. （二）项目支出623万元，占财政拨款支出60.05%，主要支出项目有：其他资本性支出623万元。 四、“三公”经费情况说明 2016年“三公”经费共计支出13.4万元，其中：车辆运行费与年初预算数相比，增加4.4万元，增加13.63%；与上年决算数相比，减少4.5万元，减少14.33%。主要原因是：贯彻中央、省、市、县厉行节约的精神，因公出国（境）费、公务用车运行维护费大幅度减少。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元. 2.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，与年初预算数相比，增加4.4万元，增加13.63%；与上年决算数相比，减少4.5万元，减少14.33%。主要原因是：减少公务车保有量，从而进一步减少公务用车运行维护费用。主要包括：公务车保有量3 辆，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出10.4万元，平均每辆3.46万元。 3.公务接待费支出3万元，主要用于国内公务接待，合计60批次，接待人次510人，与上年决算数相比，减少1万元，减少33.33%。 五、机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出60.63万元，比2015年增加16.93万元，增长27.93%。主要原因是：人员工资及补助增加，机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、机关大楼维护等费用增加。 六、政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额32.30万元。 七、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日止，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，行政执法车2辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。 本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。 九、专业名词解释 1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。 4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。 5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。 6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
第二部分部门决算公开表（按公开表样公开）
