2016年度韶关市仁化县国土资源局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年国土资源局预算组成单位共1个，主要职能负责组织开展节约集约利用土地工作，负责矿产资源勘查、开发管理工作，负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治等重要保护区的管理工作，负责基础测绘和测绘市场管理工作。县国土资源局设6个内设机构：办公室（纪检监察室）、规划和耕地保护股、土地利用管理股、不动产局（地籍管理股）、矿产资源管理股、执法监察大队。下属单位有：仁化县国土资源储备交易中心、仁化县国土资源信息中心、仁化县土地开发整理中心、仁化县地产公司。
（二）人员构成情况
仁化县国土资源局共有行政编制10人、行政执法编制44人，其中，在职人员64人，离退休人员17人，协管员27人、临时工10人。仁化县国土资源储备交易中心为事业一类，编制5人，在职4人。土地开发整理中心9人，其中在职人员3人、退休人员6人。仁化县国土资源信息中心在职人员2人。仁化县地产公司在职人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好我县重点项目用地审批和农用地转用征用服务工作，认真组织实施县镇两级土地利用总体规划的工作，加强矿山企业的监管和地质灾害防治工作，做好地籍管理工作，加强执法监察和信访维稳，动态巡查工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算2630.55万元，其中：一般公共预算拨款847.61万元，政府性基金预算拨款1782.94万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2630.55万元，其中：一般公共预算拨款安排支出847.61万元，政府性基金预算拨款安排支出1782.94万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算847.61万元，占预算拨款支出的32.22%。其中：工资福利支出523.11万元，对个人和家庭的补助113.50万元，商品和服务支出211万元。
（二）项目支出预算1782.94万元，占预算拨款支出的67.78%，与上年预算相比，增长35%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为39.6万元，与上年决算数相比持平或减少0%。按资金来源分，财政拨款39.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出17.62万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.62万元），公务接待费支出21.98万元。
