目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年预算组成单位共5个，分别是县政府办本部、县外事侨务局、县法制局、县人防办、县信息中心。
县政府办的主要职能是：
督促、检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排；组织开展调查研究,为县政府决策提供参考；起草《政府工作报告》，编辑出版《政务信息与动态》刊物；协调县政府有关部门、中央、省、市属驻仁单位等关系，对有关问题提出处理意见；收集报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，
协调新闻单位宣传报道县政府重大举措、重要政务活动；
协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作；办理县政府领导同志交办的其他事项。
（二）人员构成情况
县政府办机关共有行政编制25人,机关后勤服务人员编制5人，退休人员18人。全额拨款事业编制8人。返聘退休人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务
以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照县委、县政府的决策部署，强化预算约束，厉行节约，反对浪费，提升预算管理绩效。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算674.20万元，其中：一般公共预算拨款674.20 万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算674.20万元，其中：一般公共预算拨款安排支出674.20万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算537.66万元，占预算拨款支出的80%。其中：工资福利支出278.86万元，对个人和家庭的补助134.30万元，商品和服务支出74.40万元。
（二）项目支出预算136.54万元，占预算拨款支出的20%，与上年预算相比，增加75%。增长原因主要是县人民防空信息处理系统第二期项目经费、人防设备维护经费、血铅异常后续协调经费、县政府公众信息网新闻稿费、县政府电子政务办公系统改造、律师顾问法律服务、督查督办工作经费、《仁化县政府政务信息与动态》经费，新增的这些项目资金，以往没有纳入财政预算，2016年起纳入本部门预算编制。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为70万元，与上年决算数相比减少1%。公务用车运行维护费70万。
附件：政府办2016年部门预算公开
附件：政府办2016年部门预算公开
