2018年度仁化县仁化县行政服务中心预算公开目录及情况说明
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2018年部门预算项目支出预算表
仁化县行政服务中心部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县行政服务中心，内设机构4个，分别是：、办公室、业务股、督查股、服务协调股。
主要职能是：制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中心的窗口部门和工作人员提供后勤保障；负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查督促、跟踪落实。负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根据县委、县政府的授权，独立查处服务中心工作范围内投诉事项，督促落实处理意见。负责行政服务中心资产的管理。
（二）人员构成情况。
仁化县行政服务中心单位共有事业编制12人，实有在职人员12人。机关后勤服务人员2人。离退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务。
做好活动的组织、统筹和协调工作，文稿材料，负责中心文电、档案、信息、宣传、信访、统计、保密、财务和后勤保障工作；负责人事、工青妇、计划生育等工作；
（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算270.37万元，比上年163.45万元增加106.92万元，增长60%。其中：一般公共预算拨款270.32 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，财政专户拨款0 万元，其他收入0万元。主要增加原因是大厅窗口人员进驻以及基层公共服务平台的运行。
三、支出预算说明
2018年支出预算270.37万元，比上年163.45万元，增加106.92万元，增长60%。其中：一般公共预算拨款安排支出270.37万元，政府性基金拨款安排支出0万元，国有资本经营拨款安排支出0 万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出0万元。主要增加原因是大厅窗口人员进驻以及基层公共服务平台的运行。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算236.18万元，占一般公共预算拨款支出的87.35%。与上年增加118.73万元，增长50.27%。其中：工资福利支出192.84万元，商品和服务支出27.50万元，对个人和家庭的补助5.92万元。
（二）项目支出预算34.91万元，占一般公共预算拨款支出的12.65%。与上年减少5.09万元，减少2.5%。其中：001项目党建活动经费0.33万元，党建活动经费主要用于党员开展党支部活动，与上年增加0.33万元，增加100%；002项目县基层公共服务办事大厅运作经费33.86万元，与上年增加8.86万元，增加11.93%，用于大厅窗口办公经费及基层公共平台运行。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.5万元，与上年数相比减少9.17%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平0万元，原因是我单位无因公出国境支出。公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），占54.55%，较上年持平0万元，原因是车车辆老化增加维修成本。公务接待费支出2.5万元，占45.45%，较上年减少0.5万元，原因是我中心严格按照中央八项规定要求，认真执行县公务接待标准要求，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算为33.86万元，其中：办公费17.62万元、印刷费3.98万元、邮电费0万元、差旅费0.52万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.4万元、电费7.62万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.31万元、业务费1.13万元、其他费用0.28万元。
（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。
2018年，主要工作目标有：其中：001项目党建活动经费0.3万元，主要用于党员活动开支；002项目33.86万元，用于大厅窗口办公经费及基层公共平台运行实施2个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。
固定资产总额97.14万元，其中：土地、房屋及构筑物15.78万元，通用设备53.2万元，专用设备28.16万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。
3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。
部门收支总体情况表
单位名称：仁化县行政服务中心
单位:元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项 目
2018年预算
一、财政拨款
2,703,770.56
一、基本支出
2,361,870.56
二、财政专户拨款
二、项目支出
341,900.00
三、其他资金
三、事业单位经营支出
本年收入合计
2,703,770.56
本年支出合计
2,703,770.56
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年
收入总计
2,703,770.56
支出总计
2,703,770.56
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
部门收入总体情况表
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
项 目
2018年预算
一、财政拨款
2,703,770.56
一般公共预算拨款
2,703,770.56
经费拨款
2,703,770.56
纳入预算管理的非税资金
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、财政专户拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本 年 收 入 合 计
2,703,770.56
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收 入 总 计
2,703,770.56
部门支出总体情况表
单位名称:仁化县行政服务中心
单位：元
项 目
2018年预算
一、基本支出
2,361,870.56
工资福利支出
2,033,949.96
商品和服务支出
275,000.00
对个人和家庭的补助
52,920.60
二、项目支出
341,900.00
一般性专项支出
3,300.00
基建类专项支出
其他专项支出
338,600.00
三、事业单位经营支出
本 年 支 出 合 计
2,703,770.56
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支 出 总 计
2,703,770.56
财政拨款收支总体情况表
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项 目
2018年预算
一、一般公共预算
2,703,770.56
一、一般公共预算
2,703,770.56
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算
本年收入合计
2,703,770.56
本年支出合计
2,703,770.56
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
功能科目名称
一般公共预算
小计
基本支出
项目支出
合 计
2,703,770.56
2,361,870.56
341,900.00
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2,206,743.20
2,203,443.20
3,300.00
2060503科技条件专项
338,600.00
338,600.00
2080502事业单位离退休
52,920.60
52,920.60
2089901其他社会保障和就业支出
974.16
974.16
2101102事业单位医疗
30,024.60
30,024.60
2210201住房公积金
74,508.00
74,508.00
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
项 目
2018年预算
合 计
2,361,870.56
301工资福利支出
2,033,949.96
30101基本工资
1,791,043.20
30102津贴补贴
137,400.00
30112其他社会保障缴费
30,998.76
30113住房公积金
74,508.00
302商品和服务支出
275,000.00
30231公务用车运行维护费
20,000.00
30299其他商品和服务支出
255,000.00
303对个人和家庭的补助
52,920.60
30302退休费
52,920.60
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
项 目
2018年预算
合 计
341,900.00
302商品和服务支出
341,900.00
30299其他商品和服务支出
341,900.00
一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
单位名称：
单位:元
项 目
预算金额
合 计
2,361,870.56
501机关工资福利支出
2,033,949.96
50101 工资奖金津补贴
1,928,443.20
50102 社会保障缴费
30,998.76
50103 住房公积金
74,508.00
502机关商品和服务支出
275,000.00
50208 公务用车运行维护费
20,000.00
50299 其他商品和服务支出
255,000.00
509对个人和家庭的补助
52,920.60
50905 离退休费
52,920.60
一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
单位名称：
单位:元
项目
预算金额
合 计
341,900.00
502机关商品和服务支出
341,900.00
50299 其他商品和服务支出
341,900.00
一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：万元
项 目
2015年预算
2016年预算
增减情况
增减变化原因
一、“三公”经费
6
5.5
-0.5
严格按照中央八项规定，落实三公经费的支出
其中： （一）因公出国（境）支出
0
0
0
（二）公务用车购置及运行维护支出
3.2
3
-0.2
减少外出招商引资的业务
1.公务用车购置
0
0
0
2.公务用车运行维护费
3.2
3
-0.2
减少外出招商引资的业务
（三）公务接待费支出
2.8
2.5
-0.3
严格按照公务接待经费的预算管理工作
二、机关运行经费
13.07
33.86
20.79
2017年无年初预算，下半年追加23万元大厅运作工作经费，无可比性。厉行节约。
注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
功能科目名称
政府性基金预算
小计
基本支出
项目支出
注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。
国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县行政服务中心
单位：元
功能科目名称
国有资本经营预算
小计
基本支出
项目支出
注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：仁化县行政服务中心
单位:元
项目名称
合计
公共财政预算资金
政府性基金预算资金
国有资本经营资金
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合 计
341,900.00
341,900.00
严格大厅窗口经费开支
（一）一般性专项支出
3,300.00
3,300.00
严格按照党员活动经费开支
党建活动经费
3,300.00
3,300.00
严格按照党员活动经费开支
（三）其他专项支出
338,600.00
338,600.00
严格大厅窗口经费开支
县基层公共服务办事大厅运作经费
338,600.00
338,600.00
严格大厅窗口经费开支
