2017年度仁化县卫生和计划生育局单位预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年仁化县卫生和计划生育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能
仁化县卫生和计划生育局主要职责:在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范和政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。
（二）部门机构设置
仁化县卫生和计划生育局内部主要部门：办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。
（三）人员构成情况
仁化县卫生和计划生育局行政编制20人，其中，在职20人，借调人员12人，离退休人员34人；机关后勤服务人员1人。
（四）预算年度的主要工作任务
彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范和政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。
二、收入预算说明
2017年支出预算3405.52万元，比上年减少862万元，减少20.2%。其中：公共预算拨款3405.52万元，比上年减少862万元。主要原因是2016年基层医疗卫生机构医疗收入反拨款纳入年初预算，2017年由专户核算，不纳入预算。
三、支出预算说明
2017年支出预算3405.52万元，比上年4267.16万元减少862万元，减少20.2%。其中：一般公共预算拨款安排支出3405.52万元。主要减少原因是基层医疗卫生机构收入返还以收定支不纳入预算。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算410.36万元，占一般公共预算拨款支出的12.05%。与上年预算相比，增长8.75%。其中：工资福利支出185.92万元，对个人和家庭的补助157.93万元，商品和服务支出66.5万元。
（二）项目支出预算2995.12万元，占一般公共预算拨款支出的87.96%。与上年预算相比，减少22.9%。其中：2100408基本公共卫生服务212.59万元，用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目；2100302乡镇卫生院1825万元,用于拟补基层医疗卫生机构收支差额；2100799其他计划生育事务支出588.93万元，用于计划生育事务如计生五项等。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为6万元，与上年数相比持平或减少0%。按资金来源分，财政拨款6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出0万元。
五、名词解释：
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。住房保障支出：主要为职工公积金支出。
2、“对个人和家庭的补助”:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出生育等。
