附件3
2016 年度韶关市仁化县
人力资源和社会保障局 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人才管理股（县职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、劳动监察股（信访投诉中心）、社会保险股、退休人员社会化管理服务股、公务员办公室（县军队转业干部安置办公室）。另：县劳动争议仲裁委员会办公室、县劳动监察大队、县人才工作管理办公室、县职业技能鉴定中心。
（二）人员构成情况
仁化县人社局共有行政编制24人，事业编制6人，机关后勤服务人员编制2人，其中，在职28人，离退休人员16人。
（三）预算年度的主要工作任务
1.贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。
5.贯彻执行党和国家工资福利政策及县委、县政府的规定决定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工期人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责公务员培训及企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
7.会同有关部门贯彻执行军队专业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
8.负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作，拟定有关人员调配规划和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定县荣誉制度和政府奖励制度。
9.负责组织实施人事考试工作。
10.会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。
二、收入预算说明
2016年收入预算435.15万元，其中：一般公共预算拨款435.15万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算435.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出435.15 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算380.05万元，占预算拨款支出的87.34%，比上年236.81万元增加143.24万元，增长60.49%。其中：工资福利支出197.27万元，对个人和家庭的补助93.17万元，商品和服务支出84.30万元，其他支出5.30万元。主要原因是增人增资导致基本支出增加
（二）项目支出预算55.1万元，占预算拨款支出的12.66%，与上年预算相比，减少24.9万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为17.5万元，与上年决算数相比减少2.89%。按资金来源分，财政拨款10万元，其他资金7.5万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出11万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出6.5万元。
