2018年度仁化县民政局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2018年部门预算项目支出预算表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
仁化县民政局下设办公室、优抚安置股、基层政权股、救灾救济股、社会事务股5个职能股室；主要职责:贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）人员构成情况
仁化县民政局共有行政编制12人，殡葬监察队参公事业编3人。其中，在职14人，殡葬监察队在职2人，离退休人员11人；机关后勤服务人员编制6人。
（三）预算年度的主要工作任务
承担着全县的救灾救济、城乡最低生活保障、城乡困难群众重大疾病救助、社会救助、基层政权建设、区划地名管理、双拥、优抚、退役士兵安置、婚姻登记、儿童收养登记、社团登记、民办非企业单位登记、殡葬管理、老龄工作等职能。
二、收入预算说明
2018年收入预算1624.05万元，比上年1934.72万元减少310.67万元，减少21.47%。其中：一般公共预算拨款1554.05万元，非税收入安排70元。其原因减少了有些不必要的项目资金（包括了低保和医疗救助金）。
三、支出预算说明
2018年收入预算1624.05万元，比上年1934.72万元减少310.67万元，减少21.47%。其中：一般公共预算拨款1554.05万元，非税收入安排70元。主要减少原因是减少了低保人员数量1500户相对就减少了预算资金。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算273.82万元，占一般公共预算拨款支出的16.86%。与上年预算相比，增加2.47%。其中：工资福利支出166.04万元，对个人和家庭的补助56.50万元，商品和服务支出51.28万元。
（二）项目支出预算1350.23万元，占一般公共预算拨款支出的83.14%。与上年预算相比减少2.46%。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11.5万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平，原因是没有出国（境）费用。公务用车运行维护支出6.5万元，公务车辆经费支出5万元。持平的主要原因有：①2018年我局严格贯彻落实中央八项规定，“约法三章”精神，厉行节约，公务接待次数与上年持平；②新一轮车改下，我局进一步规范了公务用车要求，民政单位公车购置数0辆，相应公车购置费支出持平；③公车改革后我局核定留用车辆数有所减少，相应公车运行维护费支出持平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算为24万元，其中：办公费10万元、水费0.36万元、电费2.4万元、邮电费3.6万元、福利费1万元、公务接待费2.64万元、公务用车运行维护费4万元。
（二）国有资产占用使用情况
仁化县民政局本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（二）专业名词解释
1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。
3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。
