2015年仁化县公安局森林分局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
仁化县公安局森林分局主要职责:加强森林公安机关保护森林资源，维护林区治安的职能；提高预防、发现、控制和打击能力，实现森林公安机关森林资源保护工作基础业务建设的规范化、制度化管理；将主体工作逐步转移到维护生态环境中。
（二）人员构成情况
仁化县公安局森林分局共有政法专项编制35名，实有人数29名。其中，在职29人，离退休人员9人，机关后勤服务人员编制10人。
（三）预算年度的主要工作任务
加强森林公安机关保护森林资源，维护林区治安，实现森林公安机关森林资源保护工作基础业务建设的规范化、制度化管理。
二、收入预算说明
2015年收入预算407.18万元，比上年416.2万元减少9.02万元，减少2.17%。其中：公共预算拨款357.18万元，比上年减少9.02万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算407.18万元，比上年减少9.02万元，减少2.17%，主要原因是2015年有人员调出减人减资导致基本支出减少。其中：公共财政预算拨款357.18万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算283.38万元，占79.34%，比上年292.43万元减少9.05万元，减少3.09%。其中：工资福利支出205.19万元，对个人和家庭的补助35.79万元，商品和服务支出42.4万元；项目支出预算73.8万元，占20.66%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算（含会议费）为1.2万元，与上年决算数相比减少95.5%。按资金来源分，财政拨款1.2万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.2万元，会议费0万元。
