2015年仁化县林业局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
仁化县林业局机构设置：内设置5个职能股，包括人秘股、森林防火办公室（法制股）、计划财务股、营林股、林政股。局直属行政单位：公安森林分局。下属11个林业站、5个林场、1个林科所及1个林业调查规划与森林资源资产评估中心。
仁化县林业局主要职能:林业生态环境及森林与陆生野生动植物类型自然保护区的规划、建设与保护；保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；生态公益林的建设、管理和效益补偿；森林防火和病虫害防治、检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和监督；山林纠纷案件的调处及林权证登记。
年决算组成单位共12个，分别是林业局、长江林业站、城口林业站、红山林业站、扶溪林业站、闻韶林业站、丹霞街道办、董塘林业站、石塘林业站、黄坑林业站、周田林业站、大桥林业站。
（二）人员构成情况
仁化县林业局共有行政编制24人，其中，在职24人，离退休人员45人；机关后勤服务人员编制31人。财供事业编制 157人。财供事业退休5人。
另事业编制经费自理内退人员16人，退休人员115人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好森林资源的培育与管护，林地的保护和管理，森林防火和病虫害防治、检疫，生态公益林的建设、管理和效益补偿，林业行政执法管理和监督，山林纠纷案件的调处及林权证登记。
二、收入预算说明
2015年收入预算1,947.79万元，比上年1975.41万元减少27.62万元，降低增长1.4%。其中：公共预算拨款1352.93万元，比上年减少38.5万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算1,947.79万元，比上年减少27.62万元，降低增长1.4%。，主要原因是人员变动及项目变动引起预算的变化。其中：公共财政预算拨款1352.93万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算1144.84万元，占58.4%，比上年1125.45万元增加19.39万元，增长1.7%。其中：工资福利支出902.67万元，对个人和家庭的补助133.57万元，商品和服务支出108.6万元；项目支出预算115.68万元，占5.9%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算（含会议费）为73万元，与上年决算数142.49万元相比减少51.23%。按资金来源分，财政拨款73万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护支出34万元（公务用车运行维护费19万元），公务接待费支出39万元，会议费6.5万元。
