仁化县林业局2015年部门预算

部门收支总表
单位名称：仁化县林业局	单位:万元
收入		支出
项目	年预算	项目	年预算
一、公共财政预算拨款	1,342.79	一、基本支出	1,248.39
经费拨款		工资福利支出	876.52
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	106.20
二、政府性基金预算拨款	605.00	对个人和家庭的补助	142.10
三、国有资本经营预算拨款		对企事业单位的补贴
		转移性支出
		债务利息支出
		基本建设支出
		其他资本性支出
		其他支出	123.57

		二、项目支出	699.40
四、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出
		大型修缮支出
五、其他收入		大型购置支出
		大型会议支出
		专项业务支出	699.40
		其他支出

		三、事业单位经营支出

本年收入合计	1,947.79	本年支出合计	1,947.78

六、上级补助收入		四、其他支出
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		六、上缴上级支出



九、上年结余		七、结转下年

收入总计	1,947.79	支出总计	1,947.79

部门收入总表
单位名称：仁化县林业局			单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称							类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,947.79	1,947.79								类	款	项
2130201行政运行			行政工资	96.84	96.84
2130204林业事业机构			事业工资	699.33	699.33
2100501行政单位医疗			医疗、生育保险	9.90	9.90
2089901其他社会保障和就业支出			工伤保险	0.27	0.27
2130234林业防灾减灾			工勤人员经费	70.17	70.17
2130201行政运行			公用经费	106.2	106.2
2080501归口管理的行政单位离退休			行政离休费	6.12	6.12
2080501归口管理的行政单位离退休			行政退休费	81.66	81.66
2080502事业单位离退休			退休费	40.76	40.76
2080801死亡抚恤			抚恤和生活补助	1.94	1.94
2210201住房公积金			住房公积金	11.62	11.62
2100502事业单位医疗			非统发人员医保	37.49	37.49
2089901其他社会保障和就业支出			非统发人员工伤	2.12	2.12
2210201住房公积金			非统发人员公积金	83.97	83.97
2130216林业检疫检测			林业检疫检测	10	10
2130213林业执法与监督			林业执法与监督	30	30
2130211动植物保护			护林员工资	120.96	120.96
2130299其他林业支出			山林纠纷工作经费	44.4	44.4
2130205森林培育			森林培育	250	250
2130234林业防灾减灾			森林防火及有害生物防治	95	95
2130207森林资源管理			森林资源管理	10	10
2130226林区公共支出			林区公共支出	50	50
2130223信息管理			林业信息管理	39.04	39.04
2130233森林保险保费补贴			政策性森林保险费	50	50

部门支出总表
单位名称：仁化县林业局	单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,947.79	1,248.39	699.40
2130201行政运行	行政工资	96.84	96.84
2130204林业事业机构	事业工资	699.33	699.33
2100501行政单位医疗	医疗、生育保险	9.90	9.90
2089901其他社会保障和就业支出	工伤保险	0.27	0.27
2130234林业防灾减灾	工勤人员经费	70.17	70.17
2130201行政运行	公用经费	106.2	106.2
2080501归口管理的行政单位离退休	行政离休费	6.12	6.12
2080501归口管理的行政单位离退休	行政退休费	81.66	81.66
2080502事业单位离退休	退休费	40.76	40.76
2080801死亡抚恤	抚恤和生活补助	1.94	1.94
2210201住房公积金	住房公积金	11.62	11.62
2100502事业单位医疗	非统发人员医保	37.49	37.49
2089901其他社会保障和就业支出	非统发人员工伤	2.12	2.12
2210201住房公积金	非统发人员公积金	83.97	83.97
2130216林业检疫检测	林业检疫检测	10		10
2130213林业执法与监督	林业执法与监督	30		30
2130211动植物保护	护林员工资	120.96		120.96
2130299其他林业支出	山林纠纷工作经费	44.4		44.4
2130205森林培育	森林培育	250		250
2130234林业防灾减灾	森林防火及有害生物防治	95		95
2130207森林资源管理	森林资源管理	10		10
2130226林区公共支出	林区公共支出	50		50
2130223信息管理	林业信息管理	39.04		39.04
2130233森林保险保费补贴	政策性森林保险费	50		50

财政拨款收支总表
单位名称：仁化县林业局	单位：万元
收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		1	2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,342.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,947.79	1,342.79	605.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	1,947.79	本年支出合计	54	1,947.79	1,342.79	605.00

一般公共预算支出表
单位名称：仁化县林业局			单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,947.79	1,248.39	1,142.19	106.20	699.4
2130201行政运行			行政工资	96.84	96.84	96.84
2130204林业事业机构			事业工资	699.33	699.33	699.33
2100501行政单位医疗			医疗、生育保险	9.90	9.90	9.90
2089901其他社会保障和就业支出			工伤保险	0.27	0.27	0.27
2130234林业防灾减灾			工勤人员经费	70.17	70.17	70.17
2130201行政运行			公用经费	106.2	106.2		106.2
2080501归口管理的行政单位离退休			行政离休费	6.12	6.12	6.12
2080501归口管理的行政单位离退休			行政退休费	81.66	81.66	81.66
2080502事业单位离退休			退休费	40.76	40.76	40.76
2080801死亡抚恤			抚恤和生活补助	1.94	1.94	1.94
2210201住房公积金			住房公积金	11.62	11.62	11.62
2100502事业单位医疗			非统发人员医保	37.49	37.49	37.49
2089901其他社会保障和就业支出			非统发人员工伤	2.12	2.12	2.12
2210201住房公积金			非统发人员公积金	83.97	83.97	83.97
2130216林业检疫检测			林业检疫检测					10
2130213林业执法与监督			林业执法与监督					30
2130211动植物保护			护林员工资	120.96				120.96
2130299其他林业支出			山林纠纷工作经费	44.4				44.4
2130205森林培育			森林培育	250				250
2130234林业防灾减灾			森林防火及有害生物防治	95				95
2130207森林资源管理			森林资源管理	10				10
2130226林区公共支出			林区公共支出	50				50
2130223信息管理			林业信息管理	39.04				39.04
2130233森林保险保费补贴			政策性森林保险费	50				50

政府性基金预算支出表
单位名称：仁化县林业局									单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	605.00	120.96	120.96		484.04
213	02	16	林业检疫检测	10				10
213	02	13	林业执法与监督	30				30
213	02	11	护林员工资	120.96	120.96	120.96
213	02	05	森林培育	250				250
213	02	34	森林防火及有害生物防治	95				95
213	02	07	森林资源管理	10				10
213	02	26	林区公共支出	50				50
213	02	23	林业信息管理	39.04				39.04

部门预算基本支出表
单位名称：仁化县林业局		单位:万元
项目名称	合计	资金来源
		小计	公共财政预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营资金	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	其他资金
合计	1,248.39	1,248.39	1,248.39
工资福利支出	876.52	876.52	876.52
商品和服务支出	106.20	106.20	106.20
对个人和家庭的补助	142.10	142.10	142.10
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出	123.57	123.57	123.57

部门预算项目支出表
单位名称：仁化县林业局		单位:万元
项目名称	合计	资金来源						绩效目标
		小计	公共财政预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营资金	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	其他资金
合计	699.40	699.40	94.40		605.00
林业检疫检测	10	10			10
林业执法与监督	30	30			30
护林员工资	120.96	120.96			120.96
山林纠纷工作经费	44.4	44.4	44.40
森林培育	250	250			250
森林防火及有害生物防治	95	95			95
森林资源管理	10	10			10
林区公共支出	50	50			50
林业信息管理	39.04	39.04			39.04
政策性森林保险费	50	50	50

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：仁化县林业局	单位:万元
项目	金额
“三公”经费	73
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	34
（一）公务用车购置支出	15
(二）公务用车运行维护支出	19
三、公务接待支出	39

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