部门收支总体情况表 (补充公开）
单位名称：仁化县林业局 单位:元
收 入支 出
项 目2018年预算项 目2018年预算
一、财政拨款37,065,784.24 一、基本支出35,643,936.24
二、财政专户拨款二、项目支出1,421,848.00
三、其他资金三、事业单位经营支出
本年收入合计37,065,784.24 本年支出合计37,065,784.24
四、上级补助收入四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年
收入总计37,065,784.24 支出总计37,065,784.24
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
部门收入总体情况表
单位名称：仁化县林业局单位：元
项 目2018年预算
一、财政拨款37,065,784.24
一般公共预算拨款37,065,784.24
经费拨款37,065,784.24
纳入预算管理的非税资金
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、财政专户拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本 年 收 入 合 计37,065,784.24
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收 入 总 计37,065,784.24
部门收入总体情况表
单位名称：仁化县林业局单位：元
项 目2018年预算
部门支出总体情况表
单位名称:仁化县林业局单位：元
项 目 2018年预算
一、基本支出35,643,936.24
工资福利支出24,076,162.24
商品和服务支出6,483,200.00
对个人和家庭的补助5,084,574.00
二、项目支出1,421,848.00
一般性专项支出200,000.00
基建类专项支出
其他专项支出1,221,848.00
三、事业单位经营支出
本 年 支 出 合 计37,065,784.24
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支 出 总 计37,065,784.24
部门支出总体情况表
单位名称:仁化县林业局单位：元
项 目 2018年预算
财政拨款收支总体情况表
单位名称：仁化县林业局 单位：元
收 入支 出
项 目 2018年预算 项 目 2018年预算
一、一般公共预算37,065,784.24 一、一般公共预算37,065,784.24
二、政府性基金预算二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算
本年收入合计37,065,784.24 本年支出合计37,065,784.24
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
功能科目名称
一般公共预算
小计 基本支出 项目支出
合 计37,065,784.24 35,643,936.24 1,421,848.00
2080501归口管理的行政单
位离退休
1,110,043.32 1,110,043.32
2080502事业单位离退休3,886,714.68 3,886,714.68
2080801死亡抚恤87,816.00 87,816.00
2089901其他社会保障和就
业支出
19,483.20 19,483.20
2101101行政单位医疗134,731.56 134,731.56
2101102事业单位医疗1,467,225.88 1,467,225.88
2101103公务员医疗补助45,384.00 45,384.00
2110401生态保护432,848.00 432,848.00
2110499其他自然生态保护
支出
24,214,606.40 23,523,406.40 691,200.00
2130201行政运行2,558,736.00 2,558,736.00
2130203机关服务56,100.00 56,100.00
2130204林业事业机构96,400.00 96,400.00
2130205森林培育45,300.00 45,300.00
2130207森林资源管理100,000.00 100,000.00
2130299其他林业支出1,293,811.20 1,293,811.20
2210201住房公积金1,516,584.00 1,516,584.00
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
功能科目名称
一般公共预算
小计 基本支出 项目支出
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
项 目 2018年预算
合 计35,643,936.24
301工资福利支出24,076,162.24
30101基本工资14,757,669.60
30102津贴补贴6,135,084.00
30111公务员医疗补助缴费45,384.00
30112其他社会保障缴费1,621,440.64
30113住房公积金1,516,584.00
302商品和服务支出6,483,200.00
30201办公费220,000.00
30202印刷费20,000.00
30205水费90,000.00
30206电费180,000.00
30211差旅费30,000.00
30215会议费20,000.00
30216培训费20,000.00
30217公务接待费390,000.00
30231公务用车运行维护费448,000.00
30239其他交通费用79,200.00
30299其他商品和服务支出4,986,000.00
303对个人和家庭的补助5,084,574.00
30302退休费4,996,758.00
30304抚恤金87,816.00
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
项 目 2018年预算
合 计1,421,848.00
301工资福利支出489,248.00
30102津贴补贴56,400.00
30199其他工资福利支出432,848.00
302商品和服务支出732,600.00
30214租赁费45,300.00
30299其他商品和服务支出687,300.00
310资本性支出200,000.00
31005基础设施建设200,000.00
一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
单位名称： 单位:元
项 目 预算金额
合 计35,643,936.24
501机关工资福利支出24,076,162.24
50101 工资奖金津补贴20,892,753.60
50102 社会保障缴费1,666,824.64
50103 住房公积金1,516,584.00
502机关商品和服务支出6,483,200.00
50201 办公经费619,200.00
50202 会议费20,000.00
50203 培训费20,000.00
50206 公务接待费390,000.00
50208 公务用车运行维护费448,000.00
50299 其他商品和服务支出4,986,000.00
509对个人和家庭的补助5,084,574.00
50901 社会福利和救助87,816.00
50905 离退休费4,996,758.00
一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
单位名称： 单位:元
项目预算金额
合 计1,421,848.00
501机关工资福利支出489,248.00
50101 工资奖金津补贴56,400.00
50199 其他工资福利支出432,848.00
502机关商品和服务支出732,600.00
50201 办公经费45,300.00
50299 其他商品和服务支出687,300.00
503机关资本性支出（一） 200,000.00
50302 基础设施建设200,000.00
一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
单位名称：仁化县林业局 单位：万元
项 目 2017年预算 2018年预算 增减情况 增减变化原因
一、“三公”经费73 73 0
其中： （一）因公出国（境）支出0 0 0 无
（二）公务用车购置及运行维护支出34 34 0
1.公务用车购置0 0 0
2.公务用车运行维护费34 34 0 持平
（三）公务接待费支出39 39 0 持平
二、机关运行经费121.2 150 28.8 人员增加
注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
功能科目名称
政府性基金预算
小计 基本支出 项目支出
注：此表如无数据，则本单位无政府性基
金安排的支出。
国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：仁化县林业局 单位：元
功能科目名称
国有资本经营预算
小计 基本支出 项目支出
注：此表如无数据，则本单位
无国有资本经营预算安排的支
出。
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：仁化县林业局单位:元
项目名称 合计 公共财政预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营资金 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合 计1,421,848.00 1,421,848.00
（一）一般性专项支出200,000.00 200,000.00
2017年基层林业工作站建设200,000.00 200,000.00
（三）其他专项支出1,221,848.00 1,221,848.00
政策性森林保险491,200.00 491,200.00
丹霞山人工林赎买流转2018年工
作费用专项经费100,000.00 100,000.00
党建活动经费56,100.00 56,100.00
山林纠纷调处办信访岗位津贴56,400.00 56,400.00
韶赣高速公路两旁生态景观林带
林地租金45,300.00 45,300.00
山林纠纷调处办工作经费40,000.00 40,000.00
护林员补助432,848.00 432,848.00
