2016年度仁化县机关幼儿园预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
主要职能是：依法实施学前教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄儿童创造良好的环境。
（二）人员构成情况
我单位是财政补助二类拨款单位，编制60人，实际在编54人退休人员26人。
二、收入预算说明
年收入预算666万元，其中：一般公共预算拨款486万元，事业收入180万元。
三、支出预算说明
年支出预算666万元，其中：一般公共预算拨款安排支出486万元，事业收入180万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算486万元，占预算拨款支出的100%。其中： 工资福利支出351万元、对个人和家庭补助支出135万元
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为0.5万元，与上年预算数相同。按资金来源分，财政拨款0万元，事业收入0.5万元；公务接待费支出0.5万元。
| 收入预算表 | ||||||||||
| 单位名称： | 仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | ||||||||||
| 666 | 486 | 180 | ||||||||
| 支出预算表 | |||||||||
| 单位名称： | 仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 666 | 666 | ||||||||
| 财政拨款收入支出预算总表 | |||||||
| 单位名称：仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 486 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 466 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 20 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 486 | 本年支出合计 | 54 | 486 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 支出总计 | 60 | ||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||
| 单位名称： | 仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||
| 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称： | 仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 351 | 287 | 20 | 44 | 135 | 95 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”支出信息统计表 | |||||
| 单位名称：仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
| （一）支出合计 | 2 | 0.5 | （一）行政单位 | 20 | |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | ||
| 3.公务接待费 | 7 | 0.5 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.5 | 2.一般公务用车 | 26 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
| （二）相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 31 | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 32 | |||
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 33 | |||
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 34 | |||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 35 | |||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 36 | |||
| “三公”经费支出预算明细表 | |||||||||
| 单位名称：仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||
| 单位名称：仁化县机关幼儿园 | 2016年度 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
