2016年度韶关市仁化县教育局部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2016年仁化县教育局部门预算 基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
仁化县教育局主要职责: 宣传贯彻执行党和国家的教育工作方针政策，及教育工作法律、法规，做到依法行政；主持制定全县教育工作的规划和计划，并组织实施；遵照县委、政府对教育工作的要求，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务；组织拟定全县教育体制改革的政策措施，并负责组织实施；抓好教育系统组织、思想、作风、制度建设；完成上级领导交办的其它工作。
（二）人员构成情况
仁化县教育系统共有行政编制12人，事业编制2345人，其中，在职2368人，离退休人员867人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好教育教学的工作，做好教育各项活动的组织、统筹和协调工作，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务工作，组织拟定全县教育体制改革的政策措施等。
二、收入预算说明
2016年收入预算28143.45万元，比上年21418.77万元增加6724.68万元，增长31.39%。其中：公共预算拨款24096.9万元，比上年增加4784.62万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算28143.45万元，比上年增加6724.68万元，增长31.39%，主要原因是增人增资导致基本支出增加和新增。其中：公共财政预算拨款24096.9万元。2016年支出预算按用途划分，基本支出预算23060.89万元，占81.94%，比上年18040.7万元增加5020.19万元，增长27.83%。其中：工资福利支出16744.37万元，对个人和家庭的补助6200.04万元，商品和服务支出116.48万元；项目支出预算5082.6万元，占18.06%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算（含会议费）为158.58万元，与上年决算数相比减少7.63%。按资金来源分，财政拨款122.8万元;按具体项目分，因公出国（境）0人，支出0万元，公务用车购置及运行维护支出28.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.5万元），公务接待费支出94.3万元，会议费35.78万元。
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 28143.45 | 一、基本支出 | 23,063.89 |
| 经费拨款 | 24,096.90 | 工资福利支出 | 16,744.37 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 4,046.55 | 商品和服务支出 | 116.48 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助 | 6,203.04 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 转移性支出 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、项目支出 | 5,079.56 | ||
| 四、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | ||
| 大型修缮支出 | |||
| 五、其他收入 | 大型购置支出 | ||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 5,079.56 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 28,143.45 | 本 年 支 出 合 计 | 28,143.45 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、上年结余 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 28,143.45 | 支 出 总 计 | 28,143.45 |
| 部门收入总表 | |||||||||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,143.45 | 28,143.45 | |||||||
| 2050101 | 行政运行 | 236.18 | 236.18 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 310.84 | 310.84 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 1,198.53 | 1,198.53 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | 7,650.04 | 7,650.04 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 9,750.30 | 9,750.30 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,687.75 | 4,687.75 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育 | 1,692.72 | 1,692.72 | ||||||
| 2050302 | 中专教育 | 98.00 | 98.00 | ||||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 533.08 | 533.08 | ||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 23.25 | 23.25 | ||||||
| 2050501 | 广播电视学校 | 358.43 | 358.43 | ||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 74.89 | 74.89 | ||||||
| 2050801 | 教师进修 | 23.71 | 23.71 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,505.73 | 1,505.73 | ||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,143.45 | 23,063.89 | 5,079.56 | ||||||
| 2050101 | 行政运行 | 236.18 | 181.70 | 54.48 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 310.84 | 265.45 | 45.39 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 1,198.53 | 468.14 | 730.39 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 7,650.04 | 7,162.43 | 487.61 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 9,750.30 | 9,423.00 | 327.30 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,687.75 | 3,220.34 | 1,467.41 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育 | 1,692.72 | 1,509.16 | 183.56 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | |||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 533.08 | 503.13 | 29.95 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 23.25 | 23.25 | ||||||
| 2050501 | 广播电视学校 | 358.43 | 225.37 | 133.06 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 74.89 | 58.21 | 16.68 | |||||
| 2050801 | 教师进修 | 23.71 | 23.71 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,505.73 | 0.00 | 1505.73 | |||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | |||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 28,143.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 28,143.45 | 28,143.45 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | ||||||
| 23 | 53 | |||||||
| 本年收入合计 | 24 | 28,143.45 | 本年支出合计 | 54 | 28,143.45 | 28,143.45 | ||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 仁化县教育局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,143.45 | 23,063.89 | 116.48 | 5,079.56 | |||||
| 2050101 | 行政运行 | 236.18 | 181.70 | 70.8 | 54.48 | ||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 310.84 | 265.45 | 39.08 | 45.39 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | 1,198.53 | 468.14 | 730.39 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 7,650.04 | 7,162.43 | 487.61 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 9,750.30 | 9,423.00 | 327.30 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,687.75 | 3,220.34 | 1,467.41 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育 | 1,692.72 | 1,509.16 | 183.56 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | |||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 533.08 | 503.13 | 29.95 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 23.25 | 23.25 | ||||||
| 2050501 | 广播电视学校 | 358.43 | 225.37 | 133.06 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 74.89 | 58.21 | 16.68 | |||||
| 2050801 | 教师进修 | 23.71 | 23.71 | 6.6 | |||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,505.73 | 0.00 | 1505.73 | |||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 部门预算基本支出表 | |||||||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 23,063.89 | 23,063.89 | 0.00 | ||||
| 工资福利支出 | 16,744.37 | ||||||
| 商品和服务支出 | 116.48 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 6,203.04 | ||||||
| 债务利息支出 | |||||||
| 基本建设支出 | |||||||
| 其他资本性支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 部门预算项目支出表 | ||||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
| 小 计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
| 合 计 | 5,079.56 | 5,079.56 | 1,033.01 | 4,046.55 | ||||
| 其他支出 | 5,079.56 | 5,079.56 | 1,033.01 | 4,046.55 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位名称： | 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 158.58 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 28.5 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 28.5 |
| 三、公务接待支出 | 94.3 |
