2015年度韶关市仁化县教育局部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2015年仁化县教育局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
仁化县教育局主要职责: 宣传贯彻执行党和国家的教育工作方针政策，及教育工作法律、法规，做到依法行政；主持制定全县教育工作的规划和计划，并组织实施；遵照县委、政府对教育工作的要求，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务；组织拟定全县教育体制改革的政策措施，并负责组织实施；抓好教育系统组织、思想、作风、制度建设；完成上级领导交办的其它工作。
（二）人员构成情况
仁化县教育系统共有行政编制22人，事业编制2356人，其中，在职2444人，离退休人员774人；机关后勤服务人员编制1人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好教育教学的工作，做好教育各项活动的组织、统筹和协调工作，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务工作，组织拟定全县教育体制改革的政策措施等。
二、收入预算说明
2015年收入预算21418.77万元，比上年19236.74万元增加2182.03万元，增长11.34%。其中：公共预算拨款19312.28万元，比上年增加1799.1万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算21418.77万元，比上年增加2182.03万元，增长10.19%，主要原因是增人增资导致基本支出增加和新增。其中：公共财政预算拨款19312.28万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算18040.7万元，占84.23%，比上年17220.31万元增加820.39万元，增长4.76%。其中：工资福利支出13129.94万元，对个人和家庭的补助4820.33万元，商品和服务支出90.43万元；项目支出预算3378.07万元，占15.77%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算（含会议费）为129.8万元，与上年决算数相比减少35.81%。按资金来源分，财政拨款129.8万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出30.5万元（公务用车运行维护费30.5万元），公务接待费支出99.3万元，会议费41.87万元。
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称：仁化县教育局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 21,418.77 | 一、基本支出 | 18,040.70 |
| 经费拨款 | 19,312.28 | 工资福利支出 | 13,129.94 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 2,106.49 | 商品和服务支出 | 90.43 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助 | 4,820.33 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 转移性支出 | |||
| 债务利息支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、项目支出 | 3,378.07 | ||
| 四、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | ||
| 大型修缮支出 | |||
| 五、其他收入 | 大型购置支出 | ||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | |||
| 其他支出 | 3,378.07 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 21,418.77 | 本 年 支 出 合 计 | 21,418.77 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、上年结余 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 21,418.77 | 支 出 总 计 | 21,418.77 |
| 部门收入总表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,418.77 | 21,418.77 | |||||||
| 2050101 | 行政运行 | 199.65 | 199.65 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 391.75 | 391.75 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 356.27 | 356.27 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | 5,831.23 | 5,831.23 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 4,196.39 | 4,196.39 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 2,141.89 | 2,141.89 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育 | 5,545.35 | 5,545.35 | ||||||
| 2050302 | 中专教育 | 174.85 | 174.85 | ||||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 342.97 | 342.97 | ||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 15.12 | 15.12 | ||||||
| 2050501 | 广播电视学校 | 137.46 | 137.46 | ||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 59.99 | 59.99 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,748.61 | 1,748.61 | ||||||
| 2051005 | 中等职业学校教学设施 | 183.04 | 183.04 | ||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.60 | 17.60 | ||||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2060702 | 科普活动 | 26.60 | 26.60 | ||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,418.77 | 18,040.69 | 3,378.08 | ||||||
| 2050101 | 行政运行 | 199.65 | 199.65 | 0.00 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 391.75 | 239.75 | 152.00 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 356.27 | 356.27 | 0 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 5,831.23 | 5,355.70 | 475.53 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 4,196.39 | 3,807.32 | 389.07 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 2,141.89 | 1,996.89 | 145.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育 | 5,545.35 | 5,543.85 | 1.50 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 174.85 | 0.00 | 174.85 | |||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 342.97 | 342.97 | 0.00 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 15.12 | 15.12 | 0 | |||||
| 2050501 | 广播电视学校 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 59.99 | 45.71 | 14.28 | |||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,748.61 | 0.00 | 1748.61 | |||||
| 2051005 | 中等职业学校教学设施 | 183.04 | 0.00 | 183.04 | |||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | |||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||
| 2060702 | 科普活动 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | |||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | |||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 21,418.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 21,324.57 | 21,324.57 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 94.20 | 94.20 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | ||||||
| 23 | 53 | |||||||
| 本年收入合计 | 24 | 21,418.77 | 本年支出合计 | 54 | 21,418.77 | 21,418.77 | ||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,418.77 | 21,418.77 | 21,328.34 | 90.43 | 3,378.08 | ||||
| 2050101 | 行政运行 | 199.65 | 199.65 | 117.53 | 82.12 | 0.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 391.75 | 391.75 | 390.04 | 1.71 | 152.00 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 356.27 | 356.27 | 356.27 | 0.00 | 0 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 5,831.23 | 5,831.23 | 5,831.23 | 0.00 | 475.53 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 4,196.39 | 4,196.39 | 4,196.39 | 0.00 | 389.07 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 2,141.89 | 2,141.89 | 2,141.89 | 0.00 | 145.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育 | 5,545.35 | 5,545.35 | 5,545.35 | 0.00 | 1.50 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 174.85 | 174.85 | 174.85 | 0.00 | 174.85 | |||
| 2050304 | 职业高中教育 | 342.97 | 342.97 | 342.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0 | |||
| 2050501 | 广播电视学校 | 137.46 | 137.46 | 130.86 | 6.60 | 0.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 14.28 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,748.61 | 1,748.61 | 1,748.61 | 0 | 1748.61 | |||
| 2051005 | 中等职业学校教学设施 | 183.04 | 183.04 | 183.04 | 0 | 183.04 | |||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0 | 17.60 | |||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 0 | 26.60 | |||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出表 | |||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 18,040.70 | 18,040.70 | 0.00 | ||||
| 工资福利支出 | 13,129.94 | ||||||
| 商品和服务支出 | 90.43 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 4,820.33 | ||||||
| 债务利息支出 | |||||||
| 基本建设支出 | |||||||
| 其他资本性支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 部门预算项目支出表 | ||||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
| 小 计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
| 合 计 | 3,378.07 | 3,378.07 | 1,271.58 | 2,106.49 | ||||
| 其他支出 | 3,378.07 | 3,378.07 | 1,271.58 | 2,106.49 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位名称： | 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 129.8 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 30.5 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 30.5 |
| 三、公务接待支出 | 99.3 |
