2014年度韶关市仁化县交通运输局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构:办公室,公路规划股、综合运输股(县交通战备办公室)、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据(仁机编【2010】6号)文件精神成立,为仁化县交通运输局的内设副科机构,下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队,均为正股级建制。
(二)人员构成情况
仁化县交通运输局共有行政编制49人,其中,在职46人,离退休人员12人;机关后勤服务人员编制3人。
(三)预算年度的主要工作任务
2014年认真贯彻落实“四化推四区”战略,紧紧围绕“发展大交通”的目标,着力加快交通基础设施建设和规范交通行业管理,努力做好仁化交通运输业工作。主要做好以下几项工作:推动交通基础设施建设,促进交通行业优化服务,做好交通执法工作,完成县委县政府重点工作。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2014年收入预算1696.2万元,其中:一般公共预算拨款1670.82万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)25.38万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算1696.2万元,其中:一般公共预算拨款安排支出1670.82元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出25.38万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算405.23万元,占预算拨款支出的23.9%。其中:工资福利支出187.94万元、对企事业单位的补贴107.66万元、对个人和家庭的补助110.30万元
(二)项目支出预算1290.97万元,占预算拨款支出的76.1%。
四、“三公”经费预算说明
2014年“三公”经费预算为20.31万元。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出7.7万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.7万元),公务接待费支出12.61万元。
收入支出决算总表 | ||||||||
单位:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,696.20 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 282.91 | 一、基本支出 | 60 | 405.23 |
其中:政府性基金 | 2 | 25.38 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 人员经费 | 61 | 298.24 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 106.99 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 1,290.97 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 195.82 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 82.34 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10.23 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 25.38 | 支出经济分类 | 70 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,696.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 1,270.59 | 工资福利支出 | 72 | 187.94 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 194.59 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 110.30 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 107.66 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 18.27 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 1,095.71 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 6.48 | 其他支出 | 81 | |||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,696.20 | 本年支出合计 | 83 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
总计 | 36 | 1,696.20 | 总计 | 95 | 1,696.20 |
收入决算表 | ||||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类/款/项 | 栏次 合计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1,696.20 | 1696..2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,696.20 | 405.23 | 1,290.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位名称:交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,670.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 282.91 | 282.91 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.38 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.34 | 82.34 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.23 | 10.23 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,270.59 | 1,270.59 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.27 | 18.27 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 6.48 | 6.48 | |||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,696.20 | 本年支出合计 | 54 | 1696.2 | 1670.82 | 25.38 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 1,696.20 | 支出总计 | 60 | 1696.2 | 1670.82 | 25.38 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1696.2 | 405.23 | 1290.97 | 1,696.20 | 298.24 | 106.99 | 1290.97 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 4,052,343.53 | 1,879,438.81 | 1,873,949.70 | 5,489.11 | 1,064,344.70 | 86,861.50 | 1,206.20 | 11,097.00 | 99,240.13 | 51,969.33 | 14,319.73 | 220,249.00 | 3,047.00 | 142,253.00 | 85,000.00 | 76,978.52 | 64,756.10 | 81,278.44 | 1,102,960.02 | 514,921.12 | 3,000.00 | 300,000.00 | 102,345.90 | 182,693.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
部门“三公”支出信息统计表 | |||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | 20.31 | (一)行政单位 | 20 | 2.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 7.70 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 7 |
3.公务接待费 | 7 | 12.61 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 12.61 | 2.一般公务用车 | 26 | 7 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | |
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 7 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 105 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 2,100 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 |
“三公”经费支出决算明细表 | |||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20.31 | 0.00 | 12.61 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 25.38 | 0 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 25.38 |
部门“三公”支出信息统计表 | |||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 2.00 |
(一)支出合计 | 2 | 20.31 | (一)行政单位 | 20 | 2.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 7.70 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 7 |
3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
(1)国内接待费 | 8 | 12.61 | 2.一般公务用车 | 26 | 7 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 7 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 105 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 2,100 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 |