2016年度韶关市仁化县交通运输局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构:办公室,公路规划股、综合运输股(县交通战备办公室)、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据(仁机编【2010】6号)文件精神成立,为仁化县交通运输局的内设副科机构,下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队,均为正股级建制。
(二)人员构成情况
仁化县交通运输局共有行政编制52人,其中,在职44人,离退休人员12人;机关后勤服务人员编制3人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年我局将认真贯彻落实“四化推四区”战略,紧紧围绕“发展大交通”的目标,着力加快交通基础设施建设和规范交通行业管理,努力做好仁化交通运输业工作。主要做好以下几项工作:推动交通基础设施建设,促进交通行业优化服务,做好交通执法工作,完成县委县政府重点工作。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年交通运输局收入预算568.2万元,其中:一般公共预算拨款568.2万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算568.2万元,其中:一般公共预算拨款安排支出568.2万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算506.4万元,占预算拨款支出的89.1%。其中:工资福利支出298.6万元、商品和服务支出122.3万元、对个人和家庭的补助85.5万元
(二)项目支出预算61.8万元,占预算拨款支出的10.9%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为15.6万元,与上年决算数相比减少7.7%。按资金来源分,财政拨款10万元,其他资金5.6万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出13万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13万元),公务接待费支出2.6万元。
部门收支总表 | |||
单位名称: 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 568.20 | 一、基本支出 | 506.40 |
经费拨款 | 工资福利支出 | 298.60 | |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 122.30 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 85.50 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
转移性支出 | |||
债务利息支出 | |||
基本建设支出 | |||
其他资本性支出 | 0.00 | ||
其他支出 | |||
二、项目支出 | 61.80 | ||
四、事业收入(不含预算外资金) | 0.00 | 基本建设支出 | 61.80 |
大型修缮支出 | |||
五、其他收入 | 0.00 | 大型购置支出 | |
大型会议支出 | |||
专项业务支出 | |||
其他支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 568.20 | 本 年 支 出 合 计 | 568.20 |
六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、上缴上级支出 | ||
九、上年结余 | 七、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 568.20 | 支 出 总 计 | 568.20 |
部门收入总表 | |||||||||
单位名称: 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 568.20 | 568.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 工资 | 298.60 | 298.60 | ||||||
2080501 | 退休费 | 53.52 | 53.52 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2089901 | 养老金 | 15.24 | 15.24 | ||||||
2100501 | 医疗保险 | 13.89 | 13.89 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.66 | 31.66 | ||||||
2019999 | 对个人和家庭补助 | 93.19 | 93.19 | ||||||
2019999 | 富仁公司补助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2140112 | 春运经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2149999 | 公路养护 | 58.80 | 58.80 |
部门支出总表 | |||||||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 568.20 | 506.40 | 61.80 | ||||||
2019999 | 工资 | 298.60 | 298.60 | ||||||
2080501 | 退休费 | 53.52 | 53.52 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2089901 | 养老金 | 15.24 | 15.24 | ||||||
2100501 | 医疗保险 | 13.89 | 13.89 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.66 | 31.66 | ||||||
2019999 | 对个人和家庭补助 | 93.19 | 93.19 | ||||||
2019999 | 富仁公司补助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2140112 | 春运经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2149999 | 公路养护 | 58.80 | 58.8 |
财政拨款收支总表 | ||||||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 568.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 506.40 | 506.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 61.80 | 61.80 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||
23 | 53 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 568.20 | 本年支出合计 | 54 | 568.2 | 568.2 |
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 568.20 | 568.20 | 298.60 | 207.80 | 61.8 | 61.8 | |||
2019999 | 工资 | 298.60 | 298.60 | 298.60 | |||||
2019999 | 对个人和家庭补助 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | |||||
2080501 | 退休费 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | |||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
2089901 | 养老保险 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | |||||
2100501 | 医疗保险 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.66 | 31.66 | 31.66 |
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 |
部门预算基本支出表 | |||||||
单位名称: | 仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||
项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
小计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | |||
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
合计 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | ||||
富仁公司补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
春运经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
公路养护 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |
部门预算项目支出表 | ||||||||
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
小 计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营资金 | 其他资金 | ||||
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
合 计 | 568.20 | 568.20 | 568.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位名称:仁化县交通运输局 | 单位:万元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费 | 15.6 |
其中:一、因公出国(境)支出 | 0 |
二、公务用车购置及运行维护支出 | 13 |
(一)公务用车购置支出 | 0 |
(二)公务用车运行维护支出 | 13 |
三、公务接待支出 | 2.6 |