2015年度韶关市仁化县交通运输局预算公开

2015年度韶关市仁化县交通运输局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构：办公室，公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据（仁机编【2010】6号）文件精神成立，为仁化县交通运输局的内设副科机构，下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队，均为正股级建制。

（二）人员构成情况

仁化县交通运输局共有行政编制49人，其中，在职46人，离退休人员12人；机关后勤服务人员编制3人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年认真贯彻落实“四化推四区”战略，紧紧围绕“发展大交通”的目标，着力加快交通基础设施建设和规范交通行业管理，努力做好仁化交通运输业工作。主要做好以下几项工作：推动交通基础设施建设，促进交通行业优化服务，做好交通执法工作，完成县委县政府重点工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

   2015年收入预算844.22万元，其中：一般公共预算拨款465.45万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）378.77万元。

三、支出预算说明

   2015年支出预算844.22万元，其中：一般公共预算拨款安排支出465.45万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出378.77万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算413.62万元，占预算拨款支出的49%。其中：工资福利支出219.72万元、商品和服务支出67.9万元、对个人和家庭的补助126万元。

    （二）项目支出预算430.6万元，占预算拨款支出的51%。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为16.9万元，与上年决算数相比减少16.7%。按资金来源分，财政拨款4万元，其他资金12.9万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出14万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），公务接待费支出2.89万元，会议费0.01万元。