2015年度韶关市仁化县交通运输局决算公开

2015年度韶关市仁化县交通运输局决算公开

目录

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

仁化县交通运输局2015年度部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构：办公室，公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据（仁机编【2010】6号）文件精神成立，为仁化县交通运输局的内设副科机构，下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队，均为正股级建制。

（二）人员构成情况：仁化县交通运输局共有行政编制49人，其中，在职46人，离退休人员12人；机关后勤服务人员编制3人。

（三）2015年认真贯彻落实“四化推四区”战略，紧紧围绕“发展大交通”的目标，着力加快交通基础设施建设和规范交通行业管理，努力做好仁化交通运输业工作。主要做好以下几项工作：推动交通基础设施建设，促进交通行业优化服务，做好交通执法工作，完成县委县政府重点工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算5845.75万元，其中：一般公共预算拨款5634.33万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）211.42万元。

三、支出决说明

2015年支出决算5845.75万元，其中：财政拨款安排支出5634.33万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出211.42万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算522.28万元，占财政拨款支出的8.9%。其中：工资福利支出283.63万元；商品和服务支出110.95万元；对个人和家庭的补助127.7万元。

（二）项目支出决算5323.46万元，占财政拨款支万出的91.1%，与上年决算相比，增长312.4%。其中：2120803项目：城市建设支出172.00 万元；2120999项目：其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出5.3万元；212301项目：城市公共设施26.62万元；2121399 项目其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出7.5万元；2130142项目：农村道路建设28.1万元；2140104项目：公路新建143.00 万元；2140105项目：公路改建3005.99万元；2140106项目：公路养护546.00万元；2140108项目：公路路政管理40.00万元；2140112项目：公路运输管理34.38万元；2140199项目：其他公路水路运输支出56.00 万元；2140402项目：对农村道路客运的补贴181.50万元；2140499项目：石油价格改革补贴其他支出8.50万元；2140601项目：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出728.00万元；2140699项目：车辆购置税其他支出320.00万元；2149999项目：其他交通运输支出20.58 万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共16.8万元，与上年决算数相比减少17.3%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.00万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 5辆，公务用车运行维护费支出14.00万元，平均每辆2.8万元。

3.公务接待费支出 2.77万元。

收入支出决算总表
单位：仁化县交通运输局			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	5,634.33	一、一般公共服务支出	37	350.96	一、基本支出	60	522.29
其中：政府性基金	2	211.42	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	411.33
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	110.95
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	5,323.46
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	5,323.46
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	131.34	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.91	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69
	11		十一、城乡社区支出	47	211.42	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	28.10	基本支出和项目支出合计	71	5,845.75
	13		十三、交通运输支出	49	5,083.95	工资福利支出	72	283.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	110.95
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	127.70
	16		十六、金融支出	52	0.00	对企事业单位的补贴	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	赠与	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	债务利息支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	27.07	基本建设支出	78	5,323.46
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	其他资本性支出	79	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	57	0.00	贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、其他支出	58	0.00	其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	5,845.75	本年支出合计				83	5,845.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税				85	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金				86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金				87	0.00
经营结余	29	0.00	其他				88	0.00
	30		年末结转和结余				89	0.00
	31		基本支出结转				90	0.00
	32		项目支出结转和结余				91	0.00
	33		经营结余				92	0.00
总计	36		总计				95	5,845.75

收入支出决算总表
单位：仁化县交通运输局			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	5,634.33	一、一般公共服务支出	37	350.96	一、基本支出	60	522.29
其中：政府性基金	2	211.42	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	411.33
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	110.95
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	5,323.46
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	5,323.46
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	131.34	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.91	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69
	11		十一、城乡社区支出	47	211.42	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	28.10	基本支出和项目支出合计	71	5,845.75
	13		十三、交通运输支出	49	5,083.95	工资福利支出	72	283.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	110.95
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	127.70
	16		十六、金融支出	52	0.00	对企事业单位的补贴	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	赠与	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	债务利息支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	27.07	基本建设支出	78	5,323.46
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	其他资本性支出	79	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	57	0.00	贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、其他支出	58	0.00	其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	5,845.75	本年支出合计				83	5,845.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税				85	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金				86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金				87	0.00
经营结余	29	0.00	其他				88	0.00
	30		年末结转和结余				89	0.00
	31		基本支出结转				90	0.00
	32		项目支出结转和结余				91	0.00
	33		经营结余				92	0.00
总计	36		总计				95	5,845.75

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