2014年度仁化县交通运输局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计1696.2万元,其中:财政拨款收入1696.2万元。
2014年度支出总计1696.2万元,其中:交通运输支出1270.6万元.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1696.2万元。具体情况如下:
主要用于工资福利支出187.9万元,商品和服务支出194.6万元,对个人和家庭的补助110.3万元,其他支出1203.4万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入25.4万元,本年支出25.4万元,年末结转和结余0万元。
2014年政府性基金支出决算为25.4万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为20.31万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算7.7万元,公务接待费决算12.61万元。2014年三公经费决算增减原因(增加原因请按实际如实反映,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费决算7.7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费7.7万元。
3.公务接待费决算12.61万元。
2015年仁化县交通运输局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构:办公室,公路规划股、综合运输股(县交通战备办公室)、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据(仁机编【2010】6号)文件精神成立,为仁化县交通运输局的内设副科机构,下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队,均为正股级建制。
(二)人员构成情况
仁化县交通运输局共有行政编制49人,其中,在职46人,离退休人员12人;机关后勤服务人员编制3人。
(三)预算年度的主要工作任务
2015年认真贯彻落实“四化推四区”战略,紧紧围绕“发展大交通”的目标,着力加快交通基础设施建设和规范交通行业管理,努力做好仁化交通运输业工作。主要做好以下几项工作:推动交通基础设施建设,促进交通行业优化服务,做好交通执法工作,完成县委县政府重点工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算844.2万元,比上年1696.2万元减少852万元,减少50.2%。其中:公共预算拨款375.45万元,比上年增加47.65万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算844.2万元,比上年减少852万元,减少50.2%,主要原因是工程项目资金增加。其中:公共财政预算拨款844.2万元。2015年支出预算按用途划分,基本支出预算413.6万元,占49%,比上年282.9万元增加130.7万元,增长46%。其中:工资福利支出219.7万元,对个人和家庭的补助126万元,商品和服务支出67.9万元;项目支出预算5112万元,占98%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算(含会议费)为16.9万元,与上年决算数相比减少16.7%。按资金来源分,财政拨款4万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出14万元(公务用车运行维护费14万元),公务接待费支出2.89万元,会议费0.16万元。
仁化县交通运输局2015年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2014年预算 | 2015年预算 | 增减情况 |
“三公”经费 | 20.31 | 16.9 | -3.41 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | / | / | 0 |
(二)公务用车购置及运行费 | 7.7 | 14 | 6.3 |
其中:1.公务用车购置费 | |||
2.公务用车运行费 | 7.7 | 14 | 6.3 |
(三)公务接待费支出 | 12.61 | 2.89 | -9.72 |
增减变化原因说明: 我局2015年“三公”经费较去年有所减少,主要原因认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。主要措施有:我局把严格控制三公经费作为一项重要工作,一是严把预算关,实行源头控制,大大降低了行政成本, 二是严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。 |
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备注:“三公”经费=因公出国(境)支出+公务用车购置及运行费+公务接待费支出 | |||
公务用车购置及运行费=公务用车购置费+公务用车运行费 |