2016年度韶关市仁化县交通运输局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、国有资产占用情况说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
仁化县交通运输局2016年度部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
仁化县交通运输局主要职能是主管地方公路、水路基础设施建设、交通运输行政执法及交通运输行业管理。我局共设5个内设机构：办公室，公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、综合行政执法局。其中仁化县交通运输局综合行政执法局根据（仁机编﹝2010﹞6号）文件精神成立，为仁化县交通运输局的内设副科机构，下设综合股、法制股、执法股、违章处理中心、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队，均为正股级建制。
（二）人员构成情况：仁化县交通运输局共有行政编制49人，其中，在职46人，离退休人员13人；机关后勤服务人员编制3人。
（三）2016年是“十三五”规划开局之年，我局根据县委、县政府及省市交通主管部门提出的总体要求和目标任务，以服务我县“四化推四区”战略为重点，紧紧围绕“发展大交通”的目标，着力加快我县交通基础设施建设和规范交通行业管理，为我县主动融入珠三角、全面建成小康社会打下交通基础。主要做好以下几项工作：推抓好重点交通运输工程的推进工作；强化县乡路桥养护工作；提升服务，强化交通行业监管；抓好交通综合行政执法工作；服务群众、服务大局，完成县委县政府下达的其他各项任务。
二、收入决算说明
2016年收入决算9660.64万元，其中：一般公共预算拨款9549.51万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）111.13万元。
三、支出决说明
2016年支出决算9660.64万元，其中：财政拨款安排支出9549.51万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出111.13万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算590.54万元，占财政拨款支出的6.11%。其中：工资福利支出247.35万元；商品和服务支出244.06万元；对个人和家庭的补助99.13万元。
（二）项目支出决算9070.10万元，占财政拨款支万出的93.89%，与上年决算5323.46万元相比，增长73.38%。其中：2120303项目：小城镇基础设施建设30.00 万元；2120901项目：城市公共设施安排的支出106.38万元；2120999项目：其他城市公用事业附加安排的支出4.75万元；2130331项目水资源费安排的支出2.6万元；2140104项目：公路新建2077.80万元；2140105项目：公路改建3154.83万元；2140106项目：公路养护1016.42万元；2140112项目：公路运输管理29.78万元；2140199项目：其他公路水路运输支出1977.80万元；2140402项目：对农村道路客运的补贴165.71万元；2140403项目：对出租车的补贴14.00万元；2140601项目：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2.00万元；2140699项目：车辆购置税其他支出425.00万元；2149999项目：其他交通运输支出58.87万元；2220199项目：其他粮油事务支出4.16万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共14.86万元，与上年决算数16.8万元相比减少11.55%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出12.79万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 5辆，公务用车运行维护费支出12.79万元，平均每辆2.558万元。
3.公务接待费支出 2.07万元。
五、国有资产占用情况说明
2016年度年末资产总额为2010.42万元，其中，流动资产为171.51万元，固定资产为1838.91
固定资产总额为1838.91万元。其中：房屋价值：1578.42万元；车辆价值：119.02万元；其他固定资产：141.47万元。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：仁化县交通运输局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,660.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 490.88 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 55.72 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 14.12 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 17 | 141.13 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、农林水支出 | 18 | 2.60 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、交通运输支出 | 19 | 8922.21 |
| 7 | 七、住房保障支出 | 20 | 29.82 | ||
| 8 | 八、粮油物资储备支出 | 21 | 4.16 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 9,660.64 | 本年支出合计 | 22 | 9660.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 9,660.64 | 合计 | 26 | 9660.64 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 9660.64 | 9660.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 490.88 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.72 | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 141.13 | 141.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8922.21 | 8922.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 9660.64 | 590.54 | 9070.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201.00 | 一般公共服务支出 | 490.88 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208.00 | 社会保障和就业支出 | 55.72 | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212.00 | 城乡社区支出 | 141.13 | 0 | 141.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213.00 | 农林水支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214.00 | 交通运输支出 | 8922.21 | 0.00 | 8922.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221.00 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 222.00 | 粮油物资储备支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：仁化县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9549.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 490.88 | 490.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 111.13 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 55.72 | 55.72 | 0.00 |
| 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | ||
| 4 | 四、住房保障支出 | 18 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | ||
| 5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 141.13 | 30.00 | 111.13 | ||
| 6 | 六、交通运输支出 | 20 | 8922.21 | 8922.21 | 0 | ||
| 七、农林水利 | 22 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | |||
| 8 | 八、粮油物资储备支出 | 23 | 4.16 | 4.16 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 9660.64 | 本年支出合计 | 24 | 9660.64 | 9549.51 | 111.13 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 9549.51 | 26 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 111.13 | 27 | ||||
| 13 | 28 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 29 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 9,549.51 | 590.54 | 8,958.97 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 490.88 | 490.88 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.72 | 55.72 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8922.21 | 0.00 | 8922.21 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 590.54 | 346.48 | 244.06 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 490.88 | 246.82 | 244.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.72 | 55.72 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12 | 14.12 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2.6 | 14.86 | 0 | 12.79 | 0 | 12.79 | 2.07 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 部门： | 仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 111.13 | 0.00 | 111.13 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 111.13 | 0.00 | 111.13 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 资产情况表 | ||||||||
| 公开09表 | ||||||||
| 编制单位： | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 | |
| 资产总额 | 1 | — | — | 2,021.82 | 2,010.42 | 一、本年坏账损失金额 | 24 | 0.00 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 166.87 | 171.51 | 二、危房面积（平方米） | 25 | — |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 1,854.95 | 1,838.91 | （一）上年年末数 | 26 | 0.00 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 4,935.00 | 4,935.00 | 1,578.42 | 1,578.42 | （二）本年增加数 | 27 | 0.00 |
| 1.办公用房 | 5 | 4,845.00 | 4,845.00 | 1,549.72 | 1,549.72 | （三）本年减少数 | 28 | 0.00 |
| 2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：本年修复数 | 29 | 0.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 | 90.00 | 90.00 | 28.70 | 28.70 | （四）年末数 | 30 | 0.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 6 | 5 | 155.72 | 119.02 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 31 | 0.00 |
| 1.轿车 | 9 | 6 | 5 | 155.72 | 119.02 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 32 | 0.00 |
| 2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 五、年末单位已确权土地面积（平方米） | 33 | 0.00 |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 34 | 5 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 35 | 0 |
| 5.其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 36 | 5 |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 37 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 38 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.其他用车 | 39 | 0 |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | — | 120.81 | 141.47 | 40 | ||
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 41 | ||
| 三、长期投资 | 19 | — | — | 0.00 | 0.00 | 42 | ||
| 四、在建工程 | 20 | — | — | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
| 五、无形资产 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | 44 | ||
| 减：累计摊销 | 22 | — | — | 0.00 | 0.00 | 45 | ||
| 六、其他资产 | 23 | — | — | 0.00 | 0.00 | 46 | ||
| 注：1.本表依据《资产情况表》（财决附01表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
