2018年度仁化县交通运输局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2018年部门预算项目支出预算表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位为交通运输局，共设5个内设机构，分别是：办公室、公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、仁化县交通运输局综合行政执法局。
仁化县交通运输局主要职能是：
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。
2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。
3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。
4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。
7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
8、指导监督全县交通运输行政执法工作。
9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。
10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
仁化县交通运输局共有行政编制9人， 行政执法专项编制40人，机关后勤服务人员3人。实有在职人员49人。机关后勤服务人员4人。离退休人员12人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、县乡公路建设、养护和维修等；
2、交通行业监管、安全生产等；
3、交通综合执法工作。
4、完成上级交通部门和县委县政府交办的其他重点工作和中心工作。
（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算645.9万元，比上年548.1万元增加97.8万元，增加17.8%。其中：一般公共预算拨款645.9万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，财政专户拨款0，其他收入0万元，主要增加原因是公共财政预算资金拨款增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算645.9 万元 ，比上年增加97.8万元，增加17.8%。其中：一般公共预算拨款安排支出645.9 万元，财政专户拨款支出0 万元，其他收入安排支出0万元。主要增加原因是公共财政预算支出增加。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算640.9万元，占一般公共预算拨款支出的99%。与上年增加95.8万元，增长17.8%。其中：工资福利支出408.2万元，商品和服务支出168.4万元，对个人和家庭的补助64.2万元。
（二）项目支出预算4.9万元，占一般公共预算拨款支出的0.7%。与上年增加1.9万元（主要原因是增加党建经费1.9），增加63%。其中：001项目党建活动经费1.9万元；002项目富仁公司补助2万元，主要用途是水电费开支。003项目是春运经费1万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.5万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），占82%，较上年减少1万元，原因规范公务用车制度。公务接待费支出2.5万元，占18%，较上年持平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算为168.4万元，其中：办公费5.8万元、印刷费3.6万元、邮电费2万元、差旅费7万元、会议费0万元、其他交通费18.7万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费3万元、电费18万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费22万元、其他费用88.3万元。
（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。
2018年，主要工作目标有：完成交通基建规划、行业监管、安全生产、春运、交通综合执法等工作，实施县重点交通基础设施建设项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。
固定资产总额1850万元，其中：土地、房屋及构筑物1578.4万元，通用设备232.6万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物39.2万元。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。
3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。
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| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 6,459,014.88 | 一、基本支出 | 6,409,514.88 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 49,500.00 | |
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入合计 | 6,459,014.88 | 本年支出合计 | 6,459,014.88 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 6,459,014.88 | 支出总计 | 6,459,014.88 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | |||
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 6,459,014.88 |
| 一般公共预算拨款 | 6,459,014.88 |
| 经费拨款 | 6,259,014.88 |
| 纳入预算管理的非税资金 | 200,000.00 |
| 政府性基金预算拨款 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,459,014.88 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 收 入 总 计 | 6,459,014.88 |
| 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称:仁化县交通运输局 | 单位：元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 6,409,514.88 |
| 工资福利支出 | 4,082,477.76 |
| 商品和服务支出 | 1,684,200.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 642,837.12 |
| 二、项目支出 | 49,500.00 |
| 一般性专项支出 | |
| 基建类专项支出 | |
| 其他专项支出 | 49,500.00 |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本 年 支 出 合 计 | 6,459,014.88 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 总 计 | 6,459,014.88 |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,459,014.88 | 一、一般公共预算 | 6,459,014.88 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入合计 | 6,459,014.88 | 本年支出合计 | 6,459,014.88 |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 6,459,014.88 | 6,409,514.88 | 49,500.00 |
| 2019999其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 586,930.32 | 586,930.32 | |
| 2080502事业单位离退休 | 55,906.80 | 55,906.80 | |
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 4,339.44 | 4,339.44 | |
| 2101101行政单位医疗 | 156,226.92 | 156,226.92 | |
| 2101103公务员医疗补助 | 45,384.00 | 45,384.00 | |
| 2140101行政运行 | 4,549,379.40 | 4,529,879.40 | 19,500.00 |
| 2210201住房公积金 | 334,980.00 | 334,980.00 | |
| 2210399其他城乡社区住宅支出 | 695,868.00 | 695,868.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | ||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：元 | |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 合 计 | 6,409,514.88 | |
| 301工资福利支出 | 4,082,477.76 | |
| 30101基本工资 | 2,845,679.40 | |
| 30102津贴补贴 | 695,868.00 | |
| 30111公务员医疗补助缴费 | 45,384.00 | |
| 30112其他社会保障缴费 | 160,566.36 | |
| 30113住房公积金 | 334,980.00 | |
| 302商品和服务支出 | 1,684,200.00 | |
| 30201办公费 | 58,000.00 | |
| 30202印刷费 | 36,000.00 | |
| 30205水费 | 30,000.00 | |
| 30206电费 | 180,000.00 | |
| 30207邮电费 | 20,000.00 | |
| 30211差旅费 | 70,000.00 | |
| 30231公务用车运行维护费 | 220,000.00 | |
| 30239其他交通费用 | 187,200.00 | |
| 30299其他商品和服务支出 | 883,000.00 | |
| 303对个人和家庭的补助 | 642,837.12 | |
| 30302退休费 | 642,837.12 | |
| 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：元 | |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 合 计 | 49,500.00 | |
| 302商品和服务支出 | 30,000.00 | |
| 30226劳务费 | 10,000.00 | |
| 30227委托业务费 | 20,000.00 | |
| 399其他支出 | 19,500.00 | |
| 39999其他支出 | 19,500.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目） | ||
| 单位名称： | 单位:元 | |
| 项 目 | 预算金额 | |
| 合 计 | 6,409,514.88 | |
| 501机关工资福利支出 | 4,082,477.76 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 3,541,547.40 | |
| 50102 社会保障缴费 | 205,950.36 | |
| 50103 住房公积金 | 334,980.00 | |
| 502机关商品和服务支出 | 1,684,200.00 | |
| 50201 办公经费 | 581,200.00 | |
| 50208 公务用车运行维护费 | 220,000.00 | |
| 50299 其他商品和服务支出 | 883,000.00 | |
| 509对个人和家庭的补助 | 642,837.12 | |
| 50905 离退休费 | 642,837.12 | |
| 一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目） | ||
| 单位名称： | 单位:元 | |
| 项目 | 预算金额 | |
| 合 计 | 49,500.00 | |
| 502机关商品和服务支出 | 30,000.00 | |
| 50205 委托业务费 | 30,000.00 | |
| 599其他支出 | 19,500.00 | |
| 59999 其他支出 | 19,500.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表 | ||||
| 单位名称：仁化县交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2017年预算 | 2018年预算 | 增减情况 | 增减变化原因 |
| 一、“三公”经费 | 0 | 14.5 | 0 | |
| 其中： （一）因公出国（境）支出 | 0 | 0 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | 12 | 0 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 0 | 12 | 0 | |
| （三）公务接待费支出 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 二、机关运行经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | ||||
