2016年仁化县经信局部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年预算组成单位共1个，为仁化县经济和信息化局
主要职能是：在本县内，贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资等经济和信息化方面的方针政策和法律法规，组织对工业、商贸、对外经济贸易等经济领域运行态势进行监测，拟订工业、商贸业、对外经济贸易、信息化、国资改革和科技工作发展规划，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议，协调做好全县石油、电力、煤炭等资源物资供应。
（二）人员构成情况
仁化县经济和信息化局共有行政编制31人，其中，在职20人，离退休人员32人；机关后勤服务人员编制3人。
（三）决算年度的主要工作任务。
组织工业、商贸、对外经济贸易等经济领域运行态势监测，拟订工业、商贸业、对外经济贸易、信息化、国资改革和科技工作发展规划，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。大力开展招商引资，做好企业发展情况调研，指导企业开展生产活动和项目建设，监测和指导企业节能工作，协助企业申报项目，培育“规上”和“限上”企业，协调解决企业在建设和生产运营上遇到困难和问题，助推企业发展壮大。开展科技科普活动，解决国企改革遗留问题，推进社会信息化建设，完善县城市场管理，调控石油、电力、煤炭等资源物资供应，确保经济稳定健康运行。积极做好县委县政府部署的其它工作。
（四）负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算10084.7万元，与上年决算数相比，增长22.04%,主要原因是：人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款收入10084.79万元，与上年决算数相比，增长22.04%，主要原因是：实有人员增加，人员工资及补贴有较大幅增加，项目工作经费增加。
三、支出决算说明
2016年支出决算10084.79万元，与上年决算数相比，增长22.04%；与年初预算数相比，增长749.51%。主要原因是：实有人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。其中：财政拨款支出10084.79万元，与上年决算数相比，增长22.04%；与年初预算数相比，增长749.51%，主要原因是：实有人员增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。
2016年财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算603.79万元，占财政拨款支出5.99%，其中：工资福利支出302.35万元，商品和服务支出49.86万元，对个人和家庭的补助251.58万元。
（二）项目支出9481万元，占财政拨款支出94.01%，主要支出项目有：对企事业单位的补贴支出571.41万元，其他项目支出8909.59万元。
四、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费共计支出34.12万元，与年初预算数相比，减少0万元；与上年决算数相比，减少1.63万元，减少4.5%。主要原因是：贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费下降较大。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数相比，减少0万元，减少0%；与上年决算数相比，减少0万元，减少0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出18万元，与年初预算数相比，减少0万元，减少0%；与上年决算数相比，减少0.12万元，减少1%。主要原因是：规范公务用车使用制度，严格公务用车的维修和使用。
3.公务接待费支出16.12万元，主要用于国内公务接待，合计268批次，接待人次2712人，与年初预算数相比，减少0万元，减少0%；与上年决算数相比，增1.51万元，下降17.63%。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出444.72万元，比2015年减少333.24万元，减少298.92%。主要原因是：实有人员增加，机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费增加，机关保安、劳务人员派遣费用增加，对精准扶贫点公共基础设施建设项目的帮扶费用增加等。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额62.52万元，其中：政府采购货物支出30万元，政府采购服务支出32.52万元。授予中小企业合同金额62.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。
本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
