2016年仁化县公安局部门决算公开说明及“三公”经费公开表

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、专业名词解释

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产情况表

2016年仁化县公安局部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年决算组成单位共1个，为本级单位仁化县公安局。正科级行政单位，内设12个科室、14个派出所机构，另有看守、拘留所各一个。

主要职能：

    仁化公安局主要职责:贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作；依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

（二）人员构成情况

仁化县公安局2016年末核定行政编制263人，实有在职人员274人（其中工勤人员7人），离退休人员59人（其中离休人员2人），其他聘用人员70人。

（三）决算年度的主要工作任务

组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策等。

二、收入决算说明

2016年收入决算6573.7万元，与上年决算数相比，增长13.31%,主要原因是：人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款收入6573.7万元，与上年决算数相比，增长13.31%，主要原因是：人员工资及补贴增加，项目工作经费增加。

三、支出决算说明

2016年支出决算6556.85万元，与上年决算数相比，增长12.04%；与年初预算数相比，增长12.32%。主要原因是：人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。其中：财政拨款支出6556.85万元，与上年决算数相比，增长12.04%；与年初预算数相比，增长12.32%，主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。

2016年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算5119.91万元，占财政拨款支出的78.08%，其中：工资福利支出2725.72万元，商品和服务支出980.86万元，对个人和家庭的补助1335.09万元，其他资本性支出78.24万元。

（二）项目支出1436.94万元，占财政拨款支出21.92%。

四、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费共计支出232.5万元，与年初预算数相比，减少135万元，减少58.14%；与上年决算数相比，减少396.76万元，减少170.65%。主要原因是：2015年购置了一批执法勤务车辆以及价值较高的防爆装甲车以及装备车，2016年没有此项开支。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数以及去年决算相比持平。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组数0个，人次0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出202万元，与年初预算数相比，减少135万元，减少66.83%；与上年决算数相比，减少395.33万元，减少195.71%。主要原因是：2015年购置了一批执法勤务车辆以及价值较高的防爆装甲车以及装备车，2016年没有此项开支。主要包括：公务车保有量94辆，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出202万元，平均每辆2.15万元。

3.公务接待费支出30.5万元，主要用于国内公务接待，合计467批次，接待人次5120人，与年初预算数相比持平；与上年决算数相比，减少1.43万元，减少4.69%。主要原因是：严格控制三公经费开支，厉行节约。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1059.09万元。主要开支为：机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费，劳务人员工资费用，办公印刷费等。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额735.87万元，其中：政府采购货物支出735.87万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆94辆，其中：一般执法执勤用车54辆、特种专业用车34辆、其他用车6辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。

本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。