1 2018 年度仁化县公安局部门预算公开目录 及情况说明（补充公开） 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目） 2 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目） 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表 十一、政府性基金预算支出情况表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、2018 年部门预算项目支出预算表 仁化公安局部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 一、部门基本情况 一、部门基本情况 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 （一）部门机构设置、职能 （一）部门机构设置、职能 （一）部门机构设置、职能 2018 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个，分别是：仁化县 公安局，内设机构 29 个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法 制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理 大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、交警大队、看 守所、拘留所、建设路派出所、水南派出所、丹霞派出所、董塘派 出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口 派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所。 主要职能是贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和 法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作； 依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩 序等公安工作。 （二）人员构成情况 （二）人员构成情况 （二）人员构成情况 （二）人员构成情况 3 仁化县公安局共有行政编制 263 人，实有在职人员 267 人，机 关后勤服务人员 7 人，离退休人员 62 人。 （三）预算年度的主要工作任务 （三）预算年度的主要工作任务 （三）预算年度的主要工作任务 （三）预算年度的主要工作任务 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、 骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；收集、 掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责 掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪 活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、 县政府和市公安局提供信息、制定对策等。 （四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工 （四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工 （四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工 （四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工 作。 二、收入预算说明 二、收入预算说明 二、收入预算说明 二、收入预算说明 2018 年收入预算 5803.86 万元，比上年 5201.80 万元增加 602.06 万元，增长 11.57%。其中：一般公共预算拨款 5803.86 万 元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元， 财政专户拨款 0 万元，其他收入 35 万元。主要增加原因是工资福 利性支出以及项目性支出增加。 三、支出预算说明 三、支出预算说明 三、支出预算说明 三、支出预算说明 2018年支出预算5803.86万元，比上年5201.8万元增加602.06 万元，增长 11.57%。其中：一般公共预算拨款安排支出 5803.86 万 元，政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，国有资本经营预算拨款 安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支 出 35 万元。主要增加原因是工资福利性支出以及项目性支出增加。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算 4634.6 万元，占一般公共预算拨款支出 4 的 79.85%，与上年增加 150.34 万元，增加 3.4%。其中：工资福利 支出 3486.8 万元，商品和服务支出 829.6 万元，对个人和家庭的 补助 318.2 万元。 （二）项目支出预算 1169.26 万元，占一般公共预算拨款支出 的 20.15%。与上年增加 451.72 万元，增长 62.95%。其中：办案业 务经费 440.6 万元（主要用于办案业务经费开支，比上年增长 153.6 万元，主要原因为加快上级专项资金的支付进度）；禁毒工作经费 20 万元（主要用于禁毒工作经费，比上年增长 20 万元，主要原因 为今年新增预算项目）；、拘押收教场所专项经费 153.42（主要用于 拘押收教场所的办公经费、犯人伙食费以及修缮费，与上年相比持 平，主要原因为延续上年预算安排）；、警犬驯养费 4.8 万元（主要 用于警犬伙食费支出，与上年持平，主要原因为延续上年预算安 排）；党建活动经费 6.54 万元（主要用于党建活动经费，比上年增 加 6.54 万元，主要原因为今年新增预算项目）；社区戒毒工作经费 2.5 万元（主要用于社区戒毒经费支出，与上年持平，主要原因为 延续上年预算安排）；举报毒品违法犯罪奖励体系支出 80 万元（主 要用于举报毒品违法犯罪奖励支出，比上年增加 70 万元，主要原 因为严格贯彻落实上级部门文件要求）、上缴市局交通事故救助基 金 50 万元（主要用于交通事故救助，与上年持平，主要原因为延 续上年预算安排）；、政法工作经费 161.4 万元（主要用于政法工作 经费，比上年增加 161.4 万元，主要原因为今年新增预算项目）； 办案费、派出所建设、基建尾款等 250 万元（主要用于办案费、派 出所建设、基建尾款，比上年增加 250 万元，主要原因为今年新增 预算项目）。 四、“三公”经费预算说明 2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 246 万元，与上 年数相比减少 17.45%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%， 5 较上年持平，原因是我局没此项开支。公务用车购置及运行维护支 出 218 万元（其中公务用车购置 30 万元，公务用车运行维护费 188 万元），占 88.62%，较上年减少 51 万元，原因是严格贯彻落实三公 经费制度，厉行节约。公务接待费支出 28 万元，占 11.38%，较上 年减少 1 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。 五、其他需要说明的情况 五、其他需要说明的情况 五、其他需要说明的情况 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算为 1785.64 万元，其中：办 公费 66.07 万元、印刷费 12.78 万元、邮电费 16.37 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 28 万元、福利费 480.8 万元、 日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办 公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用 房物业管理费 37.58 万元、公务用车运行维护费 188 万元、其他费 用 956.04 万元。 （二）政府采购预算为 296.01 万元，其中：货物类政府采购 预算 296.01 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购 预算 0 万元。 （三）预算绩效目标情况。 2018 年，主要工作目标有：完成拘押收教场所业务、基建设备 支出、社会治安视频监控网络平台建设等 13 项工作，实施 13 个项 目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体 绩效目标。 （四）国有资产占有情况。 固定资产总额 5680.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 340.7 万元，通用设备 2472.12 万元，专用设备 2118.18 万元，文物和陈 列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 749.04 6 万元。 （五）专业名词解释 1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日 常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本 支出包括人员经费和商品和服务支出。 3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目 标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提 供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。
