2015 年度韶关市仁化县 公安局 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2015年仁化公安局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
仁化公安局主要职责:贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,部署、指导、监督全县公安工作;依法预防、制止和惩处违法犯罪活动,维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。
(二)人员构成情况
仁化县公安局实有332人,其中,在职268人,离退休人员57人;工勤人员7人。
(三)预算年度的主要工作任务
组织全县公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作;收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策等。
二、收入预算说明
2015年收入预算5801.37万元。其中:公共预算拨款5772.26万元,政府性基金拨款为29.11万元,另有上年结余539.24万元,两项合计6340.61万元
三、支出预算说明
2015年支出预算5852.16万元,其中:公共财政预算拨款5823.05万元,政府性基金拨款为29.11万元。2015年支出预算按用途划分,基本支出预算4517.46万元,占77.19%,其中:工资福利支出2265.05万元,对个人和家庭的补助623.32万元,商品和服务支出万元1386.15万元,其他资本性支出242.94万元;项目支出预算1334.7万元,占22.81%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算(含会议费)为344万元,与上年决算数相比增加3%。按资金来源分,财政拨款344万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出296万元(公务用车运行维护费204万元),公务接待费支出48万元,会议费0万元。我局2015年的经费预算在2014年决算的基础上增加了14万元(其中公务购置及运行费增加16万元、公务接待减少2万元,增加原因为我局预计报废更新一批执法执勤专用车辆以及3+2专项行动加大出差追逃以及办案的车辆运行费用支出,接待费减少的原因为进一步压缩三公经费,严格贯彻八项规定。