2018年度仁化县公安局部门预算公开目录
及情况说明（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2018年部门预算项目支出预算表
仁化公安局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县公安局，内设机构29个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、交警大队、看守所、拘留所、建设路派出所、水南派出所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所。
主要职能是贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作；依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。
（二）人员构成情况
仁化县公安局共有行政编制263人，实有在职人员267人，机关后勤服务人员7人，离退休人员62人。
（三）预算年度的主要工作任务
组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策等。
（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算5803.86万元，比上年5201.80万元增加602.06万元，增长11.57%。其中：一般公共预算拨款5803.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入35万元。主要增加原因是工资福利性支出以及项目性支出增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算5803.86万元，比上年5201.8万元增加602.06万元，增长11.57%。其中：一般公共预算拨款安排支出5803.86万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元，国有资本经营预算拨款安排支出0万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出35万元。主要增加原因是工资福利性支出以及项目性支出增加。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算4634.6万元，占一般公共预算拨款支出的79.85%，与上年增加150.34万元，增加3.4%。其中：工资福利支出3486.8万元，商品和服务支出829.6万元，对个人和家庭的补助318.2万元。
（二）项目支出预算1169.26万元，占一般公共预算拨款支出的20.15%。与上年增加451.72万元，增长62.95%。其中：办案业务经费440.6万元（主要用于办案业务经费开支，比上年增长153.6万元，主要原因为加快上级专项资金的支付进度）；禁毒工作经费20万元（主要用于禁毒工作经费，比上年增长20万元，主要原因为今年新增预算项目）；、拘押收教场所专项经费153.42（主要用于拘押收教场所的办公经费、犯人伙食费以及修缮费，与上年相比持平，主要原因为延续上年预算安排）；、警犬驯养费4.8万元（主要用于警犬伙食费支出，与上年持平，主要原因为延续上年预算安排）；党建活动经费6.54万元（主要用于党建活动经费，比上年增加6.54万元，主要原因为今年新增预算项目）；社区戒毒工作经费2.5万元（主要用于社区戒毒经费支出，与上年持平，主要原因为延续上年预算安排）；举报毒品违法犯罪奖励体系支出80万元（主要用于举报毒品违法犯罪奖励支出，比上年增加70万元，主要原因为严格贯彻落实上级部门文件要求）、上缴市局交通事故救助基金50万元（主要用于交通事故救助，与上年持平，主要原因为延续上年预算安排）；、政法工作经费161.4万元（主要用于政法工作经费，比上年增加161.4万元，主要原因为今年新增预算项目）；办案费、派出所建设、基建尾款等250万元（主要用于办案费、派出所建设、基建尾款，比上年增加250万元，主要原因为今年新增预算项目）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为246万元，与上年数相比减少17.45%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平，原因是我局没此项开支。公务用车购置及运行维护支出218万元（其中公务用车购置30万元，公务用车运行维护费188万元），占88.62%，较上年减少51万元，原因是严格贯彻落实三公经费制度，厉行节约。公务接待费支出28万元，占11.38%，较上年减少1万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算为1785.64万元，其中：办公费66.07万元、印刷费12.78万元、邮电费16.37万元、差旅费0万元、会议费0万元、公务接待费28万元、福利费480.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费37.58万元、公务用车运行维护费188万元、其他费用956.04万元。
（二）政府采购预算为296.01万元，其中：货物类政府采购预算296.01万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。
2018年，主要工作目标有：完成拘押收教场所业务、基建设备支出、社会治安视频监控网络平台建设等13项工作，实施13个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。
固定资产总额5680.04万元，其中：土地、房屋及构筑物340.7万元，通用设备2472.12万元，专用设备2118.18万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物749.04万元。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。
3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。
