仁化县公安局2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
仁化县公安局2018 年度总收入8197.34 万元，其中本年收入 7809.24 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入7322.78 万元，比上年决算数增加322.1万元，增长4.6%;主要变动情况:一是禁毒管理投入加大；二是公安专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大。
2．上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
3．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
4．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
5．其他收入 486.46 万元，比上年决算数增加298.46万元，增长158.75%；主要变动情况：一是偿还交警大队大楼基建利息欠款；二是禁毒教育基地建设费用。
（二）年度支出总体情况
仁化县公安局2018 年度总支出 8197.34 万元，其中本年支出 7935.73 万元。具体情况如下：
1.基本支出 6354.78 万元，比上年决算数增加448.58万元，增长7.6%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大；二是公安专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大。
2.项目支出 1580.95 万元，比上年决算数增加181.27万元，增长12.95%；主要变动情况：一是治安管理项目支出加大；二是道路交通管理项目支出加大。
3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况:本单位没有此项开支。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
仁化县公安局2018 年度财政拨款收入合计 7322.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7322.78 万元，比上年决算数 增加330.02 万元， 增长4.72%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大；二是公安专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少7.92 万元，下降100.0%；主要变动情况:本单位没有此项开支。
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
仁化县公安局2018 年度财政拨款支出合计 7449.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7449.27 万元，比年初预算数 增加1645.41 万元，增长28.35%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大，二是公安专项支出加大，三是拘押收教管理场所投入加大 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：今年没有政府性基金预算支出。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
仁化县公安局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 242.45 万元，完成预算 242.45 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 214.45 万元，完成预算 214.45 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 28.00 万元，完成预算 28.00 万元的 100.00% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格预算管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 214.45万元，占88.45% ；公务接待费支出 28.00万元，占11.55% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元,主要用于：本单位无此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：本单位无此项开支；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：本单位无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出 214.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 214.45 万元， 2018年局机关及下属29个内设机构 公务用车保有量为 95 辆，主要用于:执法办案、出警、处突。
3.公务接待费支出 28.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018年，局机关及下属29个内设机构 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 432 次，接待人数共 5185 人，主要包括省市县相关单位检查，办案单位工作交流、指导等方面的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 1162.37 万元，比预算数 增加332.77 万元，增长40.12%。 主要增减变动情况是：一是禁毒管理投入加大；二是扫黑除恶办案业务支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大；全年机关运行经费支出加大。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 647.99 万元，其中：政府采购货物支出 647.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额647.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 95 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车34辆、其他用车6辆，其他用车主要是应急用车; 单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元以上专用设备 2 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金961.11万元，占一般公共预算项目支出总额的60.8%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“仁化县禁毒教育基地建设”、“上缴市局交通事故救助基金等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出961.11万元，政府性基金预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评（含内设机构29个），涉及一般公共预算支出961.11万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“仁化县禁毒教育基地建设”、“上缴市局交通事故救助基金等6项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展了大量的市政交通设施完善提升工作，为市民交通安全文明行走标明方向，添力全民素养提升。通过交通设施建设，积极营造了文明有序、安全畅通的道路交通环境，全力支持保障了创文工作的顺利推进；二是县禁毒教育基地通过全方位、多角度、深层次的禁毒宣传，进一步扩大了禁毒宣传影响力，提高了群众识毒、拒毒、防毒意识，积极营造了禁毒舆论氛围、三是交通事故救助基金工作取得了一定成效，对于及时抢救和安葬交通事故受害人，化解社会矛盾，减少事故上访，加快事故处理发挥了重要作用；四是办案业务经费大大缓解了我局公安局经费不足的困难局面，减轻了公安机关日常转运业务办案经费支出的压力，为民警侦察破案提供了强有力的经费保障，调动了民警工作积极性。发现的问题及原因：一是资金效用有待进一步提升，项目资金安排还在一定程度上存在“散、小、乱”，资金效应还不明显，经费的分配安排不够科学合理；二是财政对于后续维护资金投入不够，可持续性不强。下一步改进措施：一是增加总量。统筹安排全年资金，提高资金使用效率，避免“散、小、乱”现象；二是突出重点。在文明城市创建资金分配上立足我县实际，通过打造一批文明示范点，如文明示范单位、文明示范路段、文明示范社区等带动全县的文明城市创建工作，在支持力度要向重点项目倾斜；三是加强监管。严格按照有关文件规定和要求，规范项目审批程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
