2015年仁化县档案局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县档案局职能：贯彻执行国家关于档案工作的有关规律、法规和方针政策；制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；加快电子文档数据中心建设；加强电子文件的规范管理，完善电子文件数据管理系统；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

仁化县档案局行政编制11人，其中，在职10人，离退休人员15人，机关后勤服务人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管。

二、收入预算说明

2015年收入预算218.14万元，比上年179.78万元增加38.36万元，增长21%。其中：公共预算拨款218.14万元，比上年增加38.36万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算218.14万元，比上年增加38.36万元，增长21%，主要原因是增人增资导致基本支出增加和新增“预算办公经费”0.35万元、增加档案业务工作专项经费”17.72万元。其中：公共财政预算拨款218.14万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算180.11万元，占82.6%，比上年179.78万元增加0.33万元，增长0.2%。其中：工资福利支出72.47万元，对个人和家庭的补助92.64万元，商品和服务支出15万元；项目支出预算38.04万元，占17.4%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算（含会议费）为5.38万元，与上年决算数相比减少0.4%。按资金来源分，财政拨款5.38万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.6万元（公务用车运行维护费2.6万元），公务接待费支出2.78万元，会议费0万元。