目 录
第一部分 曲江区经信局决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 曲江区经信局决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
曲江区经信局决算基本情况说明
一、 部门基本情况
2015年曲江区经信局预算组成单位共2个，分别是区经信局（区科技局、区知识产权局、区地震局挂牌）机关；区节能监察中心。
区经信局主要职能：
一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行和信息化、科技、知识产权、防震减灾工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业、科技、知识产权、防震减灾的发展规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。三、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理，组织实施行业技术规范和标准。五、编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。六、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。七、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。八、拟订并组织实施产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况，承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展，负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。十五、指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草专卖管理。十六、负责中小企业服务职责。十七、负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷，查处专利违法行为。十八、承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作。十九、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
区节能监察中心职能：
一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规，制定我区节能监察计划，并对执行情况进行监督监察；二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查；三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；四、开展节能宣传和节能科普工作。
（二）人员构成情况
区经信局机关行政编制20名，工勤人员数3名。实有在职人员18人，离岗退养人员3人；离退休人员61人，其中离休人员1人，退休人员60人；合计总人数82人。
区节能监察中心事业编制3名。实有在职在编人员4人。
（三）决算年度的主要工作任务
一、抓项目建设，力促后劲增强。实行项目跟踪服务制度，组织招商工作小组对每个项目进行全程跟踪指导。完成技改投资28.22亿元，培植规上企业、限上企业各5家，有30个项目向上争取省市专项资金7266万元, 2015年申报项目和获批项目的个数和资金均为历年之最。
二、抓两大园区建设，力促产业聚集。积极打造产业集群，加快推进食品和机械装备两大园区的建设，组织申报省食品专业园和华南特钢循环经济产业基地。大力开展招商引资，引进了金光集团中国食品韶关项目、娃哈哈饮用水项目等优质项目。全区共签订合同27宗，新旧项目实际到位资金31.63亿元，比增11.03%。
三、抓优质服务，力促做大做强。一是加强与中省企业的沟通联系，主动为企业提供优质服务。帮助韶钢技改、大宝山铜硫开发、韶关电厂2×60万机组顺利投产运行做好服务工作，并积极争取省政策资金扶持。二是组织企业培训，扶持中小微企业发展。全年共组织企业参加7期培训班,60多人次。三是拓宽中小企业融资渠道，解决融资难问题。组织推荐17家企业申报省级中小微企业发展专项资金项目、省级企业技术改造专项资金项目和企业技术改造事后奖补。四是扎实开展民爆企业安全生产工作，确保安全生产形势持续稳定。五是加强跟踪协调服务，努力提高外经贸发展水平。积极协助企业申领政府外贸稳增长的新兴市场开拓补助及设计研究中心建设补助资金。至卓飞高、北江纺织通过参展开拓了欧美新兴市场，2家企业出口总额占全区出口总额的九成。
四、抓节能降耗，力促绿色节约发展。2015年，超额完成年度任务,市考核得分为100分,全市排名第一。
五、抓科技创新，力促转型发展。加强科技服务能力建设，积极鼓励、推动企业通过管理创新、制度创新、模式创新、品牌创新等手段加快转型步伐。积极开展“曲江区知识产权强区工程试点”创建工作，全区2015年专利申请量为609件，授权量331件。
六、抓政风行风，力促社会和谐发展。我局以细节服务促进工作人员作风转变，强化服务意识，提高办事效率，妥善处理改制企业“老大难”问题，认真配合做好原饮料厂“三旧”改造和原水泥厂“棚户区”改造的拆迁及“检测站”转制工作。积极做好枫湾镇步村村委计生挂钩帮扶工作和浪石村委“扶贫双到”工作，联系的7户贫困户有6户建新房改善居住环境。
七、经济运行呈现总体平稳的发展态势。2015年，全区规模以上企业实现工业增加值58.45亿元，比增-3.6%；全区社会消费品零售总额完成57.1亿元，比增10.3 %，批发和零售业完成销售51.73亿元，比增10.4%：外贸进出口总额17104.4万美元，比增48.7%。
二、收入决算说明
2015年收入决算2803.22万元，其中：一般公共预算拨款2798.22万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5万元。
三、支出决说明
2015年支出决算2803.22万元，其中：财政拨款安排支出2798.22万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出5万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算663.24万元，占决算支出的23.66%，比上年决算增加82.3万元，主要原因是：工资调增及人员增加。
基本支出具体情况如下：
1、工资及福利支出194.76万元；
2、商品和服务支出21.36万元；
3、对个人和家庭补助支出447.12万元。
（二）项目支出决算2139.98万元，占决算支出的76.34%；与上年决算相比，增长80.79%。增加的主要原因是财政划拨企业各项补贴资金并入我局决算数据。
项目支出具体情况如下：
1、一般公共服务项目支出64.69万元；
2、科学技术项目支出555.88万元；
3、节能和环保项目支出994万元；
4、资源勘探和信息等项目支出519.06万元；
5、商业服务等项目支出6.35万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共11.25万元，与上年决算数相比减34.70%,增减的原因是节约了开支，严格按八项规定实施。
“三公经费”支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.51万元。本年团组赴香港参加粤港经贸合作交流会议（代表区政府团组1个、2人次），费用支出0.51万元，主要用于差旅费。
2、公务用车购置及运行费支出6.88万元。局公务车保有量2辆，全年运行费用支出6.88万元，平均每辆3.44万元。
3、公务接待费支出3.86万元。主要是按规开支的各类公务接待（外商接待）费用。主要用于省市经信、商务（口岸）、科技局等上级单位、外区对口单位来我区开展经信、商务、科技工作指导、交流的接待，外地客商来我区考察投资环境的接待。
曲江区经信局决算表（见附件）
