目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、部门决算基本情况说明
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2014年曲江区经信局预算组成单位共3个，分别是区经信局机关；区中小企业服务中心；区节能监察中心。
区经信局主要职能：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行和信息化、科技、知识产权、防震减灾工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业、科技、知识产权、防震减灾的发展规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。三、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理，组织实施行业技术规范和标准。五、编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。六、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。七、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。八、拟订并组织实施产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况，承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展，负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。十五、指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草专卖管理。十六、负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷，查处专利违法行为。十七、承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作。十八、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
区中小企业服务中心职能：
一、配合政府有关部门落实中小企业扶持政策；二、对中小企业技术改造、技术创新项目给予备案、审核；三、向政府有关部门反映中小企业情况，为中小企业的创立、生存和发展提供全面的社会服务。
区节能监察中心职能：
一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规，制定我区节能监察计划，并对执行情况进行监督监察；二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查；三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；四、开展节能宣传和节能科普工作。
（二）人员构成情况
区经信局机关行政编制20名，工勤人员数3名。实有在职人员18人，离岗退养人员3人；离退休人员61人，其中离休人员1人，退休人员60人；合计总人数82人。
区中小企业服务中心事业编制3名。实有在职在编人员3人。
区节能监察中心事业编制3名。实有在职在编人员2人。
（三）决算年度的主要工作任务
1、争取上级政策扶持，加快园区建设。
注重上下联动，积极和省经信委、商务厅等部门沟通，及时获取园区发展资讯，为区委、区政府决策提供意见。今年，经济开发区的园区循环化改造项目获得省专项资金800万元。7月23日，我区与广东省食品行业协会签订了一系列合作共建食品专业园区的协议，携手打造韶关乃至广东具有特色的和规模效益的食品产业发展基地。8月26日，我区与广东省制造业协会签订合作共建莞韶华南钢铁深加工科技产业园区的协议。
2、加大项目引进力度，确保经济可持续增长。
以经济开发区、华南钢铁深加工科技产业园和沙乌化工园区为主要载体，围绕我区十大主导产业，成功签订合同37宗，合同投资总额66.28亿元，比增51.77%，新旧项目实际到位资金28.49亿元，比增11.8%。
3、积极推进我局挂钩的重点项目的建设，确保重点项目建设顺利开展。
局主要领导经常带队深入各大项目进行调研，及时掌握项目进度，了解项目推进过程中遇到的问题及困难。2014年，我局负责联系的重点项目韶钢节能技改项目、起重机厂扩建项目、华盛钢铁厂搬迁项目和高科祥硫酸项目等共完成投资19.18亿元。
4、突出重点，强化依法、科学、民主行政工作。
（1）企业安全生产。经常性地深入重点行业进行安全检查。2014年，监管企业没有发生安全生产责任事故。（2）积极推进老企业技术改造项目。我局加快完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。2014年，全区累计完成工业投资67.25亿元。（3）加强今年拟新增投产项目的督查，积极培育新增长点项目。加强对市、区确定的拟新增投产的7个工业项目的监控与督查。王老吉、正星、高科祥一期、味之轩4个项目已如期投产或试产，伍乙贝壳、康师傅2个项目已完工准备试产，起重机项目现已进入设备安装阶段，计划1月底可试产。（4）积极协助企业做好财政扶持资金项目申报工作。我局高度重视省市专项资金的争取工作，领导挂帅亲赴省市对接，主动到各企业进行指导，协助企业整理资金申报材料。共争取省市专项资金1712.6万元，创历史新高。（5）为拓宽中小企业融资渠道，尽最大努力解决企业融资难问题。共组织30多家企业参加“新三版”挂牌业务及其他融资平台培训，30多家企业加入“助保贷”，并有8家企业获得5000多万贷款。（6）节能监察。加强节能监察和淘汰落后产能工作，促进产业转型升级，节能降耗工作成绩显著。经市考核为90.5分，全市排名第三。（7）培植规上、限上企业。申报规上企业7家，限上企业1家。
5、以党的群众路线教育为契机，促进社会和谐发展。
与党的群众路线教育实践活动相结合，我局以细节服务促进工作人员作风转变，强化服务意识，提高办事效率，妥善处理改制企业“老大难”问题，接待来访来电15宗85人次,热心接待、解释、协调及处理原区属改制企业历史遗留问题工作。
6、经济运行呈现总体平稳的发展态势。
2014年，全区规模以上完成工业总产值368.62亿元，比增4.6%，实现工业增加值76.91亿元，比增15.5%。；全区社会消费品零售总额完成57.72亿元，比增27.5 %，批发和零售业完成销售46.41亿元，比增27.3%：完成外贸进出口总额11500万美元，完成年度任务的109.5%；全区实际吸收外资2039万美元，全市排名第4。
二、收入决算说明
2014年收入决算1764.61万元，其中：一般公共预算拨款1754.61万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）10万元。
三、支出决说明
2014年支出决算1764.61万元，其中：财政拨款安排支出1754.61万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出10万元。
财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算580.94万元，占决算支出的32.92%，比上年决算减少13.87万元，为退休人员病故减员及其抚恤金支出比上年度减少。
基本支出具体情况如下：
1、工资及福利支出197.04万元；
2、商品和服务支出18.92万元；
3、对个人和家庭补助支出364.98万元。
项目支出决算1183.67万元，占决算支出的67.08%；与上年决算相比，减少55.43%，主要原因是财政划拨企业各项补贴资金减少。
项目支出具体情况如下：
一般公共服务(招商引资)项目支出400.50万元；
节能和环保项目支出510.59万元；
资源勘探和信息等项目支出55万元；
商业服务等项目支出215.80万元；
其他支出项目支出1.78万元。
项目支出主要是对企业政策性补贴。其他支出项目为补充日常公用经费支出。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共17.23万元，与上年决算数相比减13.63%,增减的原因是节约了开支，其中:运行费支出减少0.63万元,公务接待费支出减少2.95万元。
“三公经费”支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.86万元。本年团组赴香港参加粤港经贸合作交流会议（代表区政府团组1个、4人次），费用支出0.86万元，主要用于差旅费。
2、公务用车购置及运行费支出6.35万元。局公务车保有量2辆，全年运行费用支出6.35万元，平均每辆3.17万元。
3、公务接待费支出10.02万元。主要用于：一、省市经信、商务（口岸）局等上级单位、外区对口单位来我区开展经信、商务、中小企业服务、节能等工作指导、交流的接待费用；二、外地客商来我区考察投资环境的接待费用。
部门决算决算表（见附件）
